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景谷傣族彝族自治县卫生和计划生育局 ****年(略) | ||||
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监督索引号(略) 景谷傣族彝族自治县卫生和计划生育局 ****年度部门预算 二〇一九年四月 目录 第一部分 部门概况 第二部分 ****年部门预算情况说明 第三部分 ****年 “三公”经费财政拨款预算情况说明 第四部分 名词解释 附 录 ****年部门预算表 一、 部门财务收支总体情况表 二、 部门收入总体情况表 三、 部门支出总体情况表 四、 部门财政拨款收支总体情况表 五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 六、 部门基本支出情况表 七、 部门政府性基金(略) 八、 部门财政拨款支出明细表(按经济科目分) 九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 十、项目支出绩效目标表 十一、部门政府采购情况表 按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 (一)部门主要职责 贯彻执行国家、省、市、县有关卫生和计划生育工作方针、政策和法律法规,组织编制和实施全县卫生和计划生育事业专项规划和年度计划,指导、监督、检查执行情况。制定疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预(略)卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责全县(略)。负责组织推进公立医院改革。组织实施国家基本药物制度。组织制定中医药发展规划。贯彻落实计划生育给各项政策。拟订全县(略),加强卫生和计(略)。拟订全县卫生和计划生育科技发展规划。指导和加强基层卫生和计划生育工作及服务网络建设。负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作。承担县人民政府防治艾滋病工作委员会办公室的日常工作。承担县爱国卫(略)。承办县(略)。 (二)机构设置情况 根据以上职责,景谷傣族彝族自治县卫生和计划生育局机关设8个内设机构:办公室、计划财务股、公共卫生股(卫生应急办)、爱国卫生运动委员会办公室(副科级)、医政与中医管理股(医管办)、防治艾滋病办公室、计划生育管理股、计划生育家庭发展股,景谷县卫生和(略),分别为2个县级(略),3个卫生健康机构县卫生计生综合执法局、县妇幼保健院、县疾控中心,11个基层医疗卫生机构威远镇卫生院、益智乡卫生院、碧安乡卫生院、勐班乡卫生院、半坡乡卫生院、永平镇卫生院、民乐镇卫生院、景谷镇卫生院、凤山镇卫生院、正兴镇卫生院、威远社区卫生服务中心。 (三)重点工作概述 1.全力推进健康扶贫工作。一是全县动态筛查识别建档立卡贫困人口因病致贫、返贫人员,全县建档立卡贫困人口****户****人,其中因病致贫因病返贫****户,总家庭人口数****人(因病返贫34户,总家庭人口数110人)。建档立卡贫困人口大病患者****人,慢性病患者****人。二是落实四重保障措施。建档立卡贫困人口100%参加基本医保和大病保险、落实医疗救助制度和医疗费用兜底保障机制。三是实施“三个一批”救治工作。“大病集中救治一批”,****年建档立卡贫困人员普通门诊共就诊(略)人次,总费用956.76万元,医保报销342.64万元; 28种疾病门诊就医****人次,总费用****.53万元,报销费用****.49万元;符合转诊转院住院共就诊****人次,医药总费用****.28万元,共报销****.71万元(其中基本医疗报销****.79万元、大病保险报销292.27万元、医疗救助及兜底保障报销930.65万元),实际报销比例达90.71%(下达指标90%),建档立卡贫困人员住院费用超过人均可支配收入20人次,医药总费用18.91万元,全部纳入兜底保障。实行先诊疗后付费和“一站式”即时结算。四是实施“三个一”目标建设。县人民医院、中医医院创建“二级甲等医院”并持续巩固创建成果;10个乡镇卫生院及132个村卫生室达到标准化建设并配备307名村医持证执业。 2.有序推进国家卫生县城创建工作。成立创卫工作指挥部,下设12个专项工作组,制定9个领导小组工作实施方案;召开全县创建国家卫生县城动员大会,印制《创建国家卫生县城市民卫生手册》向市民发放,完成创卫专题片《美丽景谷 幸福家园》拍摄工作,开展集中宣传活动2次。从10月起,各单位定期对(略)。 3. 推进基本公共卫生服务均等化工作。截止****年12月,全县共有城乡居民30.86万人,城乡居民电子健康档案建档26.33万份,城乡居民健康档案规范化电子建档率85.32%;管理65岁以上老年人****人;管理高血压患者****人、规范管理高血压患者为****人,高血压规范管理率为74%;管理2型糖尿病患者****人、规范管理糖尿病患者为****人,糖尿病规范管理率为75%;累计在管严重精神障碍患者****人、规范管理率为82%;管理肺结核患者279人,肺结核患者管理率100%。0-6岁儿童11种疫苗预防接种率达99%以上、建证建卡率99.94%;全县新生儿访视率97.9%、产后访视率98.2%、婚检率97.02%、新生儿遗传性疾病筛查筛查率90.04%、新生儿听力首次筛查筛查率90.99%;开展免费婚前医学检查****人,婚检率达97.02%;避孕药具使用人数****人,药具使用率为97.78%;0-3岁儿童中医药管理率64.3%、65岁以上老年人中医药管理率 65.4%;全县共印制发放健康教育资料(略)份,播放音像资料36种,设置健康教育宣传栏172个,宣传栏更新998次;饮用水卫生安全巡查****次,学校卫生服务巡查306次,医疗机构巡查608次,公共场所巡查821次累计信息报告总次数2次,食品安全信息报告1次,非法行医报告1次;全县共报告法定传染病16种****例、死亡报告7例(艾滋病7例,HIV 3例)。其中乙类传染病报告10种607例,丙类报告6种736例;无甲类传染病报告,发病率为447.****/十万,死亡率为2.****/十万。发病数与去年同期(****例)相比下降4.****%;****年全县无传染病突发公共卫生事件发生。 4.全面开展家庭医生签约工作。****年,根据《云南省卫生计生委关于做实做细**** 年全省家庭医生签约服务工作的通知》和《普洱市健康扶贫工作领导小组办公室关于印发普洱市第二轮健康扶贫工作“百日行动”实施方案的通知》文件精神,实现建档立卡贫困户、计生特殊家庭、特困供养人员、低保对象、残疾人、孕产妇六类重点人群达到100%签约覆盖的要求,我县按照“划片包村、包户包人”的原则,截至12月31日,全县10个乡镇、1个社区卫生服务中心共组建家庭医生签约服务团队137支719人,共签约居民总数(略)人,签约率为43.95%;签约建档立卡贫困人员****人、计划生育特殊家庭80人、特困供养人员****人、低保对象****人、残疾人****人、孕产妇****人,六类重点人群签约率达100%,顺利完成上级目标任务。 5.全面落实卫生计生各项工作。一是全面深化医改各项任务。县级公立医院全部取消药品加成(除中药饮片外)并完成医疗服务价格调整工作,试点推行药品采购“两票制”。市、县两级医院组建医疗联合体;两家县级公立医院与10个乡镇卫生院签订医共体协议书。二是稳步推进中医药工作。通过“全国基层(略)。组织开展中医药适宜技术师资培训、确有专长人员医师资格考核、基层名老中医药专家传承工作室建设项目。助推中医药产业扶贫,积极申报“定制(略)。做好全国中医医疗管理统计调查工作。三是深入开展防治艾滋病工作。今年(略)**** 人次,现开展抗病毒治疗 207人;母婴传播阻断率100%。继续实施“四免一关怀”政策,将36名生活困难的感染者或病人纳入民政低保救助。四是扎实推进计划生育工作。全面(略),促进人口均衡发展。落实农村计划生育家庭申报奖励扶助对象****人,兑现资金250万元。持续开展整治“两非”专项行动,出生人口性别比为108。二、预算(略) 根据《中华人民共和国预算法》,预算由预算收入和预算支出组成,按照预算管理的相关规定,部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中,根据以上要(略)。 三、预算单位基本情况 纳入201(略),为景谷县卫生和计划生育局机关。属财政全供给单位1个。部门在(略),其中:行政编制21人,事业编制0人。在职(略),其中:财政(略),财政部分供养0人,非财政供养0人。离退(略),其中:离休0人,退休13人。车辆(略),实有车辆1辆。 第二部分 ****年部门预算情况说明 一、预算单位收入情况 (一)部门财务收入情况 ****年部门财务总收入(略).17元,其中:一般公共预算(略).17元,政府性基金收入0元,国有资本经营收益0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,财政专户管理的教育收费0元,上年结转收入0元。 (二)财政拨款收入情况 ****年部门财政拨款收入(略).17元,其中:本年收入(略).17元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款(略).17元(其中本级财力(略).17元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,其他非税收入安排支出0元,国有资源(资产)有偿使用收入0元),财政专户管理的收入0元,政府性基金财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。 二、预算(略) ****年部门预算总支出(略).17元,其中:基本支出(略).17元,占总支出的57%,项目支出(略)元,占总支出的43%。 (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况 ****年部门一般公共预算当年拨款 (略).17元,比****年预算数减少(略).83元,下降36%。 1.**** 归口管理的行政单位离退休,****年预算数为****元,比****年预算数增加****元,增长100%。主要用于:(略) 2.****机关事业单位基本养老保险缴费支出,****年预算数为****.8元,比****年预算数增加****.8元,增长27%。主要用于:(略) 3. ****社会保险补贴,****年预算数为****元,比****年预算数增加****元,增长100%。主要用于:(略) 4.**** 公益性岗位补贴,****年预算数为****元,比****年预算数增加****元,增长100%。主要用于::(略) 5.**** 行政运行,****年预算数为****元,比****年预算数增加****元,增长11%。主要用于:(略) 6.(略) 其他卫生健康管理事务支出,****年预算数为(略)元,比****年预算数增加(略)元,增长86%。主要用于开展卫生计生工作所需的各种专项工作经费。 7.(略) 基本公共卫生服务,****年预算数为(略)元,比****年预算数减少(略).6元,下降52%。主要用于开展基本公共卫生服务工作的经费。 8.(略) 重大公共卫生专项,****年预算数为****元,比****年预算数减少(略)元,下降95%。主要用于开展防治艾滋病工作、卫生监督工作、医养结合工作的经费。 9.(略) 其他公共卫生支出,****年预算数为****元,比****年预算数减少(略)元,下降94%。主要用于开展重性精神病人监护工作的经费。 (略) 其他计划生育事务支出,****年预算数为(略)元,比****年预算数减少(略)元,下降76%。主要用于村计生宣传员的补助及计生家庭新农合补助资金等计划生育工作经费。 (略) 行政单位医疗,****年预算数为(略).9元,比****年预算数减少****.1元,下降1.6%。主要用于机关人员医疗保险。 (略) 公务员医疗补助,****年预算数为****.36元,比****年预算数增加****.36元,增长50%。主要用于公务员医疗补助。 (略)元,增长64%。主要用于机关人员其他的医疗补助。 (略)住房公积金,****年预算数为(略).4元,比****年预算数增加(略).4元,增长100%。主要用于机关人员支付财政补助部分住房公积金。 (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况****,基本工资(略)元(其中:基本支出(略)元,项目支出0元); ****,津贴补贴(略)元(其中:基本支出(略)元,项目支出0元); ****,奖金****元(其中:(略) ****,机关事业单位基本养老保险缴费(略).8元(其中:基本支出,(略).8元,项目支出0元); ****,职工基本医疗保险缴费(略).9元(其中:基本支出(略).9元,项目支出0元); (略)元,项目支出0元); ****,其他社会保障缴费****.71元(其中:基本支出****.71元,项目(略)); ****,办公费(略)元(其中:基本支出****元,项目支出****元); ****,印刷费****元(其中:(略) ****邮电费****元(其中:(略) ****差旅费****元(其中:(略) ****租赁费****元(其中:(略) ****培训费****元(其中:(略) ****专用材料费****元(其中:(略) ****劳务费****元(其中:(略) ****公务用车运行维护费****元(其中:(略) ****其他商品和服务支出(略)元(其中:基本支出0元,项目支出(略)元) ****退休费****元(其中:(略) ****生活补助(略)(其中:基本支出****元,项目支出****元) ****医疗费补助****元(其中:(略) ****助学金****元(其中:(略) ****奖励金(略)元(其中:基本支出****元,项目支出(略)元) 三、市对下专项转移支付情况 (一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况 无。 (二)与中央、省配套事项 无。 (三)按既定政策标准测算补助事项 无。 四、预算收支增减变化情况说明 (一)基本支出情况 ****年用于保障卫生和计划生育局机关正常运转的日常支出(略).17元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的86%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的2%。 (二)基本支出预算变动的主要原因 与(略)元对比减少(略).83元,变动的主要原因是:****年民生资金纳入基本支出的预算数字大。 (三)项目(略) ****年用于保障卫生和计划生育局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出(略)元,如基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、计划生育工作等开支。。 (四)项目支出预算变动的主要原因 与****年****元对比减少****元,变动的主要原因是:(略) 五、其他公开信息 (一)机关运行经费 20(略)****元,较****年预算增加0元,增长0%。 (二)政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预,****年部门(单位)政府釆购预算共涉及采购项目0个0元,其中政府釆购货物项目0个预算0元、政府釆购工程项目0个预算0元、政府釆购服务项目0个预算0元。 (三)国有资产占有使用情况 鉴于截至****年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成****年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开****年度部门决算时一并公开部门截至****年12月31日的国有资产占有使用情况。 (四)预算(略) ****年实行绩效目标管理的项目21个,涉及一般公共预算当年拨款(略)元。主要用于:基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、计划生育工作等开支 第三部分 ****年“三公”经费财政拨款 预算情况说明 ****年部门“三公”经费财政拨款预算安排****元,其中:安排(略)(境)费0元,公务用车购置及运行费****元,公务接待费****元。 ****(略)经费预算数增加0元,同比增加0%。 一、因公出国(境)经费 ****年部门根据预算排,拟安排出国(境)经费(略),较****年的0元增加0元。 二、公务接待费 ****年部门拟安排公务接待费预算****元,较****年的****元增加0元。主要用于接待上级考核督导产生的费用。 三、公务用车购置及运行维护费 ****年部门拟安排公车购置及运行维护费****元,较(略)加0元。其中:购置经费0元、运行维护费****元,主要用于保障基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、计划生育工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 第四部分 名词解释 一、一般公共预算拨款收入:(略) 二、政府性基金预算拨款收入:(略) 三、(略):指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 五、(略):指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 六、基本支出:指为保障(略)用经费。 七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业(略)。 九、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 十、机关运行经费:是指各(略),包括办公及印刷费、邮电费、差旅费(略) 十一、“三公”经费口径说明 (一)“三公”经费 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 (二)“三(略) 指市(略)(含下属单位)从年初预算批复(略)(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。 监督索引号(略) |
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