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**傣族彝族自治县**镇中心卫生院****年度部门预算 | ||||
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**傣族彝族自治县**镇中心卫生院****年度部门预算 二〇(略) 目录 第一部分 部门(单位)概况 第二部分 ****年部门(单位)预算情况说明 第三部分 ****年 “三公”(略) 第四部分 名词解释 附 录 ****年部门(单位)预算表 一、 部门财务收支总体情况表 二、 部门收入总体情况表 三、 部门支出总体情况表 四、 部门财政拨款收支总体情况表 五、 部门一般公(略) 六、 部门基本支出情况表 七、 部门政府性基金预算支出情况表 八、 部门财政拨款支出明细表(按经济科目分) 九、 部门一般公共预(略) 十、项目支出绩效目标表 十一、部门政府采购情况表 按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收(略)。 第一部分 部门(单位)概况 一、基本(略) (一)部门主要职责 **县**镇中心卫生院是政府举办的公益事业单位,在卫生行政(略),为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。开展一般常见(略)健等,承担着基层医疗(略)。以全心全意为人民服务为宗旨,为社会主义建设服务。 (二)机构设置情况 ****年纳入(略)。 (三)重点工作概述 在县委政府、县卫生局的领导下,积极开展全镇常见病多发病诊治.院前急救.常见病多发病护理.卫生防疫.预防保健.卫生技术人员培训、家庭医生签约服务及健康扶贫工作。 二、预算单位预算编制情况 为深(略),建立公开、透(略),进一步提升预算编制的科学化、规范化水平,根据《中华人民**国预算法》编制****年单位部门预算。 三、预算单位基本情况 纳入****年(略)。其中:财政全供给单位1个,部分(略),特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全共计单位中行政单位0个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制75人,其中:行政编制0人,事业(略)。在职实有72人,其中:财政全供养72人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员16人,其中:离休0人,退休16人。车辆编制0辆,实有(略)。 第二部分 ****年部门(单位)预算情况说明 一、预算单位收入情况 (一)部门(单位)财务收入情况 ****年我单位财务总收入(略).22元,其中:一般公共预算(略).22元,政府性基金收入0元,国有资本经营收益0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,财政专户管理的教育收费0元,上年结转收入0元。 (二)财政拨款收入情况 ****年我单位财政拨款收入(略).22元,其中:本年收入(略).22元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款(略).22元(其中本级财力(略).22元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,其他非税收入安排支出0元,国有**(资产)有偿使用收入0元),财政专户管理的收入0元,政府性基金财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。 二、预算单位支出情况 ****年我单位预算总支出(略).22元,其中:基本支出(略).00元,占总支出的91.79%,项目支出(略).22元,占总支出的8.21%。 (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况 ****年我单位一般公共预算当年拨款(略).22元,比****年预算数增加(略).65元,增长28.38%。 1.****,****年预算数为****.00元,比****年预算数增加****元,增长100%。主要用于:(略) 2.****,****年预算数为****.00元,比****年预算数增加****.75元,增长37.84%。主要用于:(略) 3.****,****年预算数为****.00元,比****年预算数增加****.00元,增长100%。主要用于:(略) 4. (略),****年预算数为(略).00元,比****年预算数增加(略).00元,增长12.72%。主要用于:乡镇卫生院工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭补助。 5.(略),****年预算数为(略).78元,比****年预算数增加(略).78元,增长38.59%。主要用于:村医工资、村医基药补助、卫生院基药补助等。 6.****,****年预算数为****.00元,比****年预算数增加****.00元,增长100%。主要用于:(略) 7.****,****年预算数为****.00元,比****年预算数增加****.00元,增长100%。主要用于:(略) 8.(略),****年预算数为(略)00元,比****年预算数减少(略).96元,下降93.96%。主要用于:健康扶贫建档立卡贫困人员家庭医生签约服务。 9.****,****年预算数为****.00元,比****年预算数增加****.90元,增长2.04%。主要用于:(略) 10.****,****年预算数为****.00元,比****年预算数增加****.56元,增长1.13%。主要用于:(略) 11.****,****年预算数为****.00元,比****年预算数增加****.22元,增长44.10%。主要用于:(略) (略),****年预算数为****.40元,比****年预算数增加****.40元,增长100%。主要用于:建档立卡贫困人口家庭医生签约服务个人缴费省级补助金。 13. ****,****年预算数为****.00元,比****年预算数增加****.00元,增长100%。主要用于:(略) 14.****,****年预算数为****.00元,比****年预算数增加****.00元,增长100%。主要用于:(略) (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况 1.(略)算数为(略).00元,其中(其中:基本支出(略).00元,项目支出0元)。 2.(略)算数为(略).00元,其中(其中:基本支出(略).00元,项目支出0元)。 3.(略)算数为(略).00元,其中(其中:基本支出(略).00元,项目支出0元)。 4.(略)算数为(略).00元,其中(其中:基本支出(略).00元,项目支出0元)。 5.(略)算数为(略).00元,其中(其中:基本支出(略).00元,项目支出0元)。 6.****,****年预算数为(略).00元,其中(其中:基本支出(略).00元,项目支出0元)。 7.****,****年预算数为(略).00元,其中(其中:基本支出(略).00元,项目支出0元)。 8.(略)算数为(略).00元,其中(其中:基本支出(略).00元,项目支出0元)。 9.****,****年预算数为(略).00元,其中(其中:基本支出(略).00元,项目支出0元)。 10.(略)算数为(略).00元,其中(其中:基本支出(略).00元,项目支出0元)。 11.****,****年预算数为(略).00元,其中(其中:基本支出(略).00元,项目支出0元)。 12.****,****年预算数为(略).00元,其中(其中:基本支出(略).00元,项目支出0元)。 13.(略)算数为(略).00元,其中(其中:基本支出0元,项目支出(略).00元)。 14.****,****年预算数为(略).22元,其中(其中:基本支出0元,项目支出(略).22元)。 三、市对下专项转移支付情况 (一)列入市对下专项(略) 无 (二)与中央、省配套事项 无 (三)按既定政策标准测算补助事项 无 四、预算收支(略) (一)基本支出情况 ****年用于保障**县**镇中心卫生院正常运转的日常支出(略).00元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的97.96%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的2.04%。 (二)基本支出预算变动的主要原因 与(略).57元对比增加(略).43元,变动的主要原因是:增加退休人员生活补助、在职人员工资增加。 (三)项目支出情况 ****年用于保障**县**镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出(略).22元,如基本公共卫生服务及重大公共卫生专项服务、住房公积金、建档立卡贫困人口家庭医生签约服务个人缴费省级补助金、县乡村卫生人才能力提升培训补助、残疾人康复补助以及村医基药补助等开支。 (四)项目支出预算变动的主要原因 与****年0元对比增加(略).22元,变动的主要原因是:新增基本公共卫生服务及重大公共卫生专项服务、住房公积金、建档立卡贫困人口家庭医生签约服务个人缴费省级补助金、县乡村卫生人才能力提升培训补助、残疾人康复补助、村医工资、村医及卫生院基药补助等。 五、其他公开信息 (一)机关运行经费 ****年我单位的机关运行经费财政拨款预算(略).00元,较****年预算增加0元,增长0%。 (二)政府采购预算情况 根据《中华人民**国政府采购法》的有关规定,编制(略),****年我单位政府釆购预算共涉及采购项目0个0元,其中政府釆购货物项目0个预算0元、政府釆购工程项目0个预算0元、政府釆购服务项目0个预算0元。 (三)国有资产占有使用情况 鉴于截至****年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成****年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开****年度我单位决算时一并公开部门截至****年12月31日的(略) ****年单位预算没有安排购置车辆,没有安排购置单价50 万元及以上的通用设备,没有安排购置单价100万元及以上的专用设备。 (四)预算(略) ****年实行绩效目标管理的项目10个,涉及一般公共预算当年拨款(略).22元。主要用于: 残疾人事(略) 村卫生室补助 村卫生室的中央补助 基本公共(略) 基层医疗卫生机构实施基本药物制度的中央补助 建档立(略) 健康扶贫建档立卡贫困人员家庭医生签约服务 市级配套实施基(略) 县乡村卫生人才能力提升培训补助 重大公共卫生服务项目中央补助 第三部分 ****年“(略) 预算情况说明 ****年我单位“三公”经费财政拨款预算安排0元,其中:安排因公出国(境)费0元,公务用车购置及运行费0元,公务接待费0元。 ****年“三公”经费预算数较0年“三公(略) 一、(略)(境)经费 ****年我单位根据预算排,拟安排出国(境)经费预算0元,较****年的(略)。 二、公务接待费 ****年我单位拟安排公务接待费预算0元,较****年的0元增加0元。 三、公务用车购置及运行维护费 ****年单位拟安排公车购置及运行维护费0元,较****年的0元增加0元。其中:(略) 第四部分 名词解释 一、一般公共预算拨款收入:(略) 二、政府性基金预算拨款收入:(略) 三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 四、(略):指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 六、(略):指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 八、(略)(类)住房改革支出(款):指行政事业单(略)。 九、结转下年:指年度预(略),需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 十、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十一、“三公”经费口径说明 (一)“三公”经费 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财(略),是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公(略)。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 (二)“三公”经费预算数 指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出(略))。 |
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