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景谷傣族彝族自治县卫生计生综合监督执法局****年度部门预算 | ||||
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景谷县卫生(略) 二〇一九年四月 目录 第一部分 部门(单位)概况 第二部分 ****年部门(单位)预算情况说明 第三部分 ****年 “三公”经费财政拨款预算情况说明 第四部分 名词解释 附 录 ****年部门(单位)预算表 一、 部门财务收支总体情况表 二、 部门收入总体情况表 三、 部门(略) 四、 部门财政拨款收支总体情况表 五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 六、 部门基本支出情况表 七、 部门政府性基金预算支出情况表 八、 部门财政拨款支出明细表(按经济科目分) 九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 十、项目支出绩效目标表 十一、部门政府采购情况表 按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。 第一部分 部门(单位)概况 一、基本职能及主要工作 (一)部门主要职责 1、负责监督检查卫生计生法律法规的落实情况,拟定全县卫生计生监督执法工作规划并组织实施。 2、负责县级卫生计生行政许可申请、受理、核查和证件制发工作,严肃查处损害公众健康利益的违法行为。 3、承担卫生计生法律法规咨询,参与重大案件的查处工作,纠正执法工作中的违法和违纪行为。 4、负责对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查;查处违法行为。 5、负责对医疗机构、采供血机构及其从业人员的职业活动进行监督检查,查处违法违纪行为;打击非法行医和非法采供血;整顿医疗服务秩序。 6、负责对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查,查处违法行为。 7、负责对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒(略) 8、负责对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督,依法打击“两非”行为,做好计划生育违法违纪案件的督查督办。 9、组织开展健康相关产品的抽检和公告,打击假冒伪劣产品。 10、负责餐(略),查处违法行为,配合市级做好食品安全标准跟踪评价、食品生产企业标准备案、食品安全风险评估等工作。 11、负责我县辖区医疗广告的监管,查处医疗机构违法发布医疗广告行为。 (略)各项措施落实情况的监督、检查,协助卫生计生(略),完成市级下达的卫生应急、处突任务。 13、建立健全卫生监督协管服务工作机制,加强协调,强化协管人员培训。 14、承担重大活动卫生监督保障工作。 (二)机构设置情况 根据工作需要,卫生计生综合监督执法局下设办公室,许可受理股,医疗机构、职业与放射卫生、传染病防治监督股,食品安全、公共场所卫生与生活饮用水卫生监督所股、计划生育监督与卫生监督协管股。 (三)重点工作概述 (一)推进卫生计生监督执法体系建设。(二)加强队伍建设,提高监督执法队伍整体素质(三)进一步加强卫生监督执法机构行业作风建设。(四)强化卫生计生监督执法宣传工作。(五)突出重点,扎实开展各项卫生计生监督工作。(六)积极推进卫生监督协管工作。(七)坚持依法行政,强化法制稽查,提高执法质量。 二、预算单位预算编制情况 为深化部门预算改革,建立公开、透明、规范、完整的预算管理体系,进一步提升预算编制的科学化、规范化水平,根据《中华人民共和国预算法》编制****年单位部门预算。 三、预算单位基本情况 纳入****年部门预算编报的单位共1个,分别是卫生计生综合监督执法局。其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全共计单位中行政单位0个,参公管理事业单位1个,非参公管理事业单位0个。部门在职人(略),其中:行政编制10人,事业编制0人。在职(略),其中:财政全供养12人,财政部分供养0人,非财(略)。离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。车辆编制0辆,实有车辆0辆。 第二部分 ****年单位预算情况说明 一、预算单位收入情况 (一)部门(单位)财务收入情况 ****年卫生计生综合监督执法局财务总收入(略).25元,其中:一般公共预算(略).25元,政府性基金收入0元,国有资本经营收益0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,财政专户管理的教育收费0元,上年结转收入0元。 (二)财政(略) ****年单位财政拨款收入(略).25元,其中:本年收入(略).25元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款(略).06元(其中本级财力(略).06元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,其他非税收入安排支出0元,国有资源(资产)有偿使用收入0元),财政专户管理的收入0元,政府性基金财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。 二、预算单位支出情况 ****年单位预算总支出(略).25元,其中:基本支出(略).06元,占总支出的94.57%,项目支出****.19元,占总支出的5.43%。 (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况 (略)元,下降1.46%。 1.****归口管理的行政单位离退休,****年预算数为****.00元,比****年预算数增加****.00元,增长100%。主要用于:(略) 2.****机关事业单位基本养老保险支出,****年预算数为****.40元,比****年预算数增加****.65元,增长26.14%。主要用于:(略) 3.****机关事业单位职业年金,****年预算数为****.00元,比****年预算数增加****.00元,增长100%。主要用于:(略) 4.****社会保险补贴,****年预算数为****.00元,比****年预算数增加****.00元,增长100%。主要用于:(略) 5.****卫生监督机构,****年预算数为****.00元,比****年预算数减少****.00元,下降15.84%。主要用于:(略) 6.****基本公共卫生服务,****年预算数为****.19元,比****年预算数减少****.67元,减少65.07%。主要用于:(略) 7.****重大公共卫生专项,****年预算数为****.00元,比****年预算数增加****.00元,增加535.5%。主要用于:(略) 8. ****行政单位医疗,****年预算数为****.20元,比****年预算数减少****.9元,下降6.59%。主要用于:(略) 7. ****公务员医疗补助,****年预算数为****.48元,比****年预算数减少631.96元,减少1.69%。主要用于:(略) 8. (略)其他行政事业单位医疗支出,****年预算数为****.34元,比****年预算数增加****.11元,增长59.62%。主要用于:缴纳在职职工工伤保险、生育保险、失业保险。 9.****住房公积金,****年预算数为****.64元,比****年预算数增加****.64元,增长100%。主要用于:(略) (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况 1.****基本工资,****年预算数为(略).00元,其中(其中:基本支出(略).00元,项目支出0元)。 2.****津贴补贴,****年预算数为(略).00元,其中(其中:基本支出(略).00元,项目支出0元)。 3.****奖金,****年预算数为****.00元,其中(其中:基本支出****.00元,项目支出0元)。 4.****机关事业单位养老保险,年算数为预(略).40元,其中(其中:基本支出(略).40元,项目支出0元)。 5.301(略),****年预算(略).00元,其中(其中:基本支出****.00元,项目支出0元)。 6.****职工基本医疗保险缴费,****年预算数为****.20元,其中(其中:基本支出****.20元,项目支出0元)。 7.****公务员医疗补助缴费,****(略).48元,其中(其中:基本支出****.48元,项目(略))。 (略)元,项目支出0元)。 9.****住房公积金,****年预算数为(略).24元,其中(其中:基本支出(略).64元,项目支出0元)。 (略)元)。 11.****印刷费,****年(略).00元,其中(其中:基本支出0元,项目支出****.00元)。 12.****电费,****年预算数为****.19元,其中(其中:基本支出0元,项目(略).19元)。 (略)元)。 (略)元)。 15.****生活补助,****年预算数为****.00元,其中(其中:基本支出****.00元,项目支出0元)。 16.****其他对个人和家庭补助,****年预算数为****.00元,其中(其中:基本支出0元,项目支出****.00元)。 三、市对下专项转移支付情况 (一)列入市对(略) 无 (二)与中央、省配套事项 无 (三)按既定政策标准测算补助事项 无 四、预算收支增减变化情况说明 (一)基本支出情况 ****年用于保障卫生计生综合监督执法局机关机构正常运转的日常支出(略).06元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的97.78%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的2.22%。 (二)基本支出预(略) 与****年****.52元对比减少****.46元,变动的主要原因是:(略) (三)项目支出情况 ****年用于保障卫生计生综合监督机构执法局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务(略).19元,如基本公共卫生服务和重大公共卫生服务的开支。 (四)项目支出预算变动的主要原因 与(略).86元对比减少****.67元,变动的主要原因是:财政压缩经费开支,今年没有安排卫生监督执法工作经费****.00元。 五、其他公开信息 (一)机关运行经费 ****年卫生计生综合监督执法局的机关运行经费财政拨款预算(略).19元,较年预算减少****.67元,减少15.02%。 (二)政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预,20(略)(单位)政府釆购预算共涉及采购项目0个0元,其中政府釆购货物项目0个预算0元、政府釆购工程项目0个预算0元、政府釆购服务项目0个预算0元。 (三)国有资产占有使用情况 鉴于截至(略)国有资产占有使用情况需要在完成****年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开****年度部门(单位)决算时一并公开部门截至(略)国有资产占有使用情况。 ****年部门(单位)预算未安排购置车辆,未安排购置单价50 万元及以上的通用设备,未排购置单价100万元及以上的专用设备。 (四)预算绩效情况 ****年实行绩效目标管理的项目3个,涉及一般公共预(略).19元。主要用于:基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、公益岗人员补助。 第三部分 ****年“三公”经费财政拨款 预算情况说明 (略)元。 ****年“三公”经费预算数较****年“三公”经费预算数减少(增加)0元,同比下降(增加)0%。 一、因公出国(境)经费 ****年(略),拟安排出国(境)经费预算0元,较****年的0元增加(减少)0元。 二、公务接待费 ****年(略).00元,较****年的****.00元增加(减少)0元。 三、公务用车(略) ****年单位拟安排公车购置及运行维护费0元,较****(略)(减少)0元,主要是由于**工作导致增加(减少)。其中:购置经费0元(略),主要用于保障**(大致范围)工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 第四部分 名词解释 一、一般公共预算拨款收入:(略) 二、政府性基金预算拨款收入:(略) 三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日(略) 七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 八、(略)(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 九、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 十、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十一、“三公”经费口径说明 (一)“三公”经费 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部(略)(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;(略) (二)“三(略) 指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。 |
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