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景谷傣族彝(略) | ||||
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监督索引号(略) 景谷傣族彝族自治县林业局****年度部门预算 二〇一九年四月 目录 第一部分 部门(单位)概况 第二部分 ****年部门(单位)预算情况说明 第三部分 ****年 “三公”经费财政拨款预算情况说明 第四部分 名词解释 附 录 ****年部门(单位)预算表 一、 部门财务收支总体情况表 二、 部门收入总体情况表 三、 部门支出总体情况表 四、 部门财政拨款收支总体情况表 五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 六、 部门基本支出情况表 七、 部门政府性基金预算支出情况表 八、 部门财政拨款支出明细表(按经(略)) 九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 十、 项目支出绩效目标表 十一、(略) 按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入(略),全部收入和支出都反映在预算中。 第一部分 自治县林业局概况 一、基本职能及主要工作 (一)部门主要职责 (1)负责林业及其生(略)。拟订林业及其生态建设的政策、发展战略、中长期规划和草拟有关地方性法规、政府规章草案;组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒山的调查、动态监测和评估,承担林业生态文明建设的有关工作。 (2)组织、协调、指导和监督造林绿化工作。制定造林绿化指导性计划,指导各(略),指导植树造林、封山育林和以植树种(略) (3)承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制全县森林采伐限额,经批准后监督执行;监督检查林木凭证采伐、运输、组织、指导林地、林权管理,组织实施林权登记、发证工作,组织森林资源资产抵押登记工作;拟订用材林地保护利用规划并指导实施;按照国家有关规定负责征用、占用林地的审核或审批;负责林业分类经营和生态效益补偿工作。 (4)组织、协调、指导和监督湿地保护工作。拟订湿地保护规划,按照国家湿地保护的有关标准和规定,组织实施湿地保护管理工作,监督湿地的合理利用。 (5)负责全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。拟订县重(略),报县人民政府和上级林业行政主管部门批准后公布;依法组织、指导对陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。负责国(略)。 (6)负责林业系统自然保护区的监督管理。监督管理林业系统国家级、省级和市级森林、湿地和野生动植物类型自然保护区;指导威远江自然保护区森林和野生动植物类型自然保护区的建设工作(略) (7)负责推进(略),维护农民经营林(略)。拟订集体林权(略)益的政策措施,指导、监督农村林地承包经营和林权流转;指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁工作;负责天保退耕还林工作;指导协调基层林业工作。 (8)监督管理各产业对森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用。拟订林业资源优化配置和产业政策,拟订林产品质量、技术规程等林业产业行(略) (9)负责组织、协调、指导和检查全县森林防火工作的责任。协调森林武警景谷中队和县公安消防大队防扑火工作;承担林业行政执法监督责任;协助县森林公安局开展工作,依法查处破坏森林资源(略) (10)参与拟订(略)易等经济调节政策,组织、协调(略)。编制部门预算并组织实施,提出县财政林业专项转移支付资金的预算建议,管理监督县级林业资金,负责提出林业固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见,按照县人民政府规定的权限,审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目;编制林业及其生态建设的年度生产计划。 (11)组织编制全县林产业发展规划并组织实施。组织、指(略)资金的管理和使用。 (12)负责组织、指导农村节能改灶、推广使用沼气等农村能源建设工作,推广木材的节约代用。 (13)负责林业科技、教育和人事的培训管理工作。指导全县林业队伍建设。 (14)承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。 (二)机构设置情况 按照景谷傣族彝族自治县人民政府办公室文件景政办发[(略)人民政府批准“三定”方案,自治县林业局有9个内设机构,具体为:办公室;资源林政股;造林绿化股(退耕还林办公室);林业综合行政执法办公室;公益林管理和野生动植物及天然林保护办公室;林业改革与产业发展股;森林防火办公室(县护林防火指挥部办公室);计划财务股;政策法规股。下设1个参公管理事业单位 (林业有害生物防治检疫站)、1个自收自支事业单位(林业示范区示范林场)、12个事业单位(国有林场、林业技术推广中心、林业管理服务中心、永平木材检查站、正兴木材检查站、碧安木材检查站、凤山木材检查站、永平交易市场木材办证服务站、景普公路木材办证服务站、景永公路木材办证服务站、小景线木材办证服务站、南景公榔木材办证服务站)。 (三)重点工作概述 ****年工作任务:认真落实自治县委、县(略)部署,以“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念为引领,以提高林业发展质量和效益为中心,以发展高效生态林业为主线,以生态建设工程和林业产业发展工程为抓手,着力推进生态建设,加强资源保护,深化林业改革,夯实基础保障,努力实现我县年度林业目标考核任务。 (一)加强资源保护,提高成效维护森林生态安全。 (二)培育森林资源,加快推进林业生(略)。 (三)依法依规,继续抓好林业行政执法工作。 (四)强化监管措施,努力提高依法治林管理水平。 (五)求真务实,加强基层(略),建设廉洁高效机关作风。 二、预算单位基本情况 我部门编制****年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止(略)计,部门基本情况如下: 在职人员编制119人,其中:行政编制 20人,事业编制99人。在职实有115人,其中: 财政全供养 115人,财政部分供养0人,非财政供养0人。 离退休人员 46人,其中: (略) 车辆(略),实有车辆8辆。 第二部分 ****年自治县林业局预算情况说明 一、预算单位收入情况 (一)部门(单位)财务收入情况 ****年部门(单位)财务总收入(略).20元,其中:一般公共预算(略).20元,政府性基金收入0元,国有资本经营收益0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,财政专户管理的教育收费0元,上年结转收入0元。 (二)财政拨款收入情况 ****年部门(单位)财政拨款收入(略).20元,其中:本年收入(略).20元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款(略).20元(其中本级财力(略).20元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,其他非税收入安排支出0元,国有资源(资产)有偿使用收入0元),财政专户管理的收入0元,政府性基金财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。 二、预算(略) ****年部门(单位)预算总支出(略).20元,其中:基本支出(略).22元,占总支出的62.51%,项目支出(略).98元,占总支出的37.49%。 (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况 ****年部门(单位)一般公共预算当年拨款 ****.2元,比****年预算数减少****.75元,下降9.23%。其中:(略) 1.****款****年预算数为****元,比****年预算数增加****元,增长21.36%。主要用于:(略) 2. ****款归口管理的行政单位离退休 ****年预算数为****元,比****年预算数增加****元,增长100%。主要用于:(略) 3. ****款机关事业单位基本养老保险缴费支出 ****年预算数为****.80元,比****年预算数增加****.1元,增长77.50%。主要用于:(略) 4.****款机关事业单位职业年金缴费支出 ****年预算数为****.12元,比****年预算数增加****.12元,增长100%。主要用于:(略) 5.(略)款行政单位医疗支出 ****年预算数为(略).4元,比****年预算数减少**** 元,减少5.75%。主要用于行政单位医疗支出。 6.****款事业单位医疗 ****年预算数为39.80万元,比****年预算数增加39.80万元,增长100%。主要用于:(略) 7.****款公务员医疗补助 ****年预算数为****.12元,比****年预算数增加****.52元,增长129.17%。主要用于:(略) (略)元,增长20.90%。主要用于:支付机关事业单位工伤、生育和其他医疗保险。 9.****款其他退耕还林支出 ****年预算数为****.5元,比****年预算数****元增加****.5元,增加12.61%。主要用于:(略) (略)款已垦草原退耕还草 ****年预算数为(略)元,比****年预算数增加(略)元,增加100%。主要用于退耕还草补助。 11.****款行政运行 ****年预算数为****元,比****年预算数****元减少****元,减少85.71%。主要用于:(略) 12. ****款森林培育 ****年预算数为****元,比****年预算数****元减少****元,减少86.32%。主要用于:(略) 13. ****款森林资源管理 ****年预算数为****元,比****年预算数****元减少****元,减少25.77%。主要用于:(略) 14. ****款森林生态效益补偿 ****年预算数为****元,比****年预算数****元减少****元,减少30.32%。主要用于:(略) (略)款执法与监督 ****年木材检查站人员工资预算数为(略)元,比****年预算数(略)元增加(略)元,增加46.23%。主要用于:主要用于全县3个材检查站、9个办证点63人工资及社会保障缴费支出。 ****年木材检查站人员公务经费预算数为****元,比****年预算数****元减少****元,减少50.25%。主要用于:支付63人木材检查站人员公用支出。9.****款行政运行 ****年预算数为****元,比****年预算数****元减少****元,减少85.71%。主要用于:(略) 16. ****款林业贷款贴息 ****年预算数为****元,比****年预算数****.14元减少****.14元,减少42.20%。主要用于:(略) 17. ****款林业防灾减灾 ****年预算数为****.48元,比****年预算数****元增加****.48元,增长146.50%。主要用于:(略) (略)款其他林业和草原支出 ****年预算数为(略)元,比****年预算数(略)元增加(略)元,增加96.13%。主要用于:支付林业有害生物防治、野生动物肇事、古树名目调查、澳洲坚果种植等林业项目支出。 (略)款住房公积金 ****年预算数为(略).08元,比****年预算数0元增加(略).08元,增长100%。主要用于:行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 国有林场具体预算支出按功能科目分类如下: 1. (略)款机关事业单位基本养老保险缴费支出 ****年预算数为(略).8元,比****年预算数增加(略).8元,增长100%。主要用于:支付国有林场事业单位人员基本养老保险费。 2.****款机关事业单位职业年金缴费支出 ****年预算数为****.76元,比****年预算数增加****.76元,增长100%。主要用于:(略) 3.****款事业单位医疗 ****年预算数为****.4元,比****年预算数增加****.4元,增长100%。主要用于:(略) 4.****款公务员医疗补助 ****年预算数为****.96元,比****年预算数增加****.96元,增长100%。主要用于:(略) (略)元,增长100%。主要用于:支付国有林场事业单位工伤、生育和其他医疗保险。 6.****款事业机构 ****年预算数为****元,比****年预算数增加****元,增加100%。主要用于:(略) 7.****款其他林业和草原支出 ****年预算数为****元,比****年预算数增加****元,增加100%。主要用于:(略) (略)元,增长100%。主要用于:行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况 经济科目分组(其中:基本支出(略).22元,项目支出(略).98元)。 基本支出包括 301工资福利支出(略).22元,其中: “****”基本工资支出(略)元。 “****”津贴补贴支出(略)元。 “****”奖金支出(略)元。 “****”绩效工资支出(略)元。 “****”机关事业单位基本养老保险缴费(略).60元。 “****”职业年金缴费(略).88元。 “****”职工基本医疗保险缴费(略).80元。 “****”公务员医疗补助缴费(略).08元。 “****”其他社会保障缴费(略).74元。 “****”住房公积金(略).12元。 “****”其他工资福利支出(略)元。 302商品和服务支出(略)元,其中: “****”办公费(略)元。 “****”公务用车运行维护费****元。 303对个人和家庭的补助支出(略)元,其中: “****”离休费(略)元。 “****”退休费(略)元。 “****”生活补助****元。 项目支出包括 ****基本工资支出(略)元。 302商品和服务支出(略).84元.其中: ****”办公费****元。 “****”水费****元。 “****”电费****元。 “****”差旅费****元。 “****”维修(护)费****元。 “****”租赁费****元。 “****”公务接待费****元。 “****”专用材料费(略)元。 “****” 其他商品和服务支出(略).84元。 303对个人和家庭的补助支出(略).14元,其中:“****”其他对个人和家庭的补助(略).14元。 三、市对下专项转移支付情况 (一)列入对下专项(略) 部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:(略) (二)与中央配套事项 我单位无与中央配套事项。 (三)按既定政策标准测算补助事项 我单位(略)。 四、预算收支增减变化情况说明 (一)基本支出情况 ****年用于保障林业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出(略).22元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的93.76%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的6.24%。 (二)基本支出预算变动的主要原因 与(略).41元对比增加(略).81元,变动的主要原因是:在职人员工资调整,改革性补贴、目标考核奖增加,退休人员退休费用重新列入单位部门预算。 (三)项目支出情况 ****年用于保障林业局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出(略).98元,如森林火灾保险、野生动物公众责任保险等开支。 (四)项目支出预算变动的主要原因 与****年****.54元对比减少****.56元,变动的主要原因是:(略) 五、(略) (一)机关运行经费 ****年林业局机关运行经费财政拨款预算(略)元,较****年预算减少****元,减少14.43%。其主要原因是车辆报废。 (二)政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制(略),****年部门(单位)政府釆购预算共涉及采购项目0个0元,其中政府釆购货物项目0个预算0元、政府釆购工程项目0个预算0元、政府釆购服务项目0个预算0元。 (三)国有资产占有使用情况 鉴于截至****年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2(略)占有使用情况。 ****年林业局预算没有安排购置车辆。没有安排购置单价50 万元及以上(略),没有安排购置单价100万元及以上的专用设备。 (四)预算绩效情况 ****年实行绩效目标管理的项目12个,涉及一般公共预算当年拨款(略).98元。主要用于:完成****年野生动物肇事公众责任保险投保任务(略)元;市级森林植被恢复(略)元;森林生态效益补偿(略)元;贷款贴息(略)元;森林资源管理(略)元;林业执法与监督(略)元;森林火灾保险 (略).48元;森林火灾高风险综合治理(略)元;退耕还林还草项目(略).5元;天然林停伐补助(略)元;中央基建投资森林培育项目(略)元;国有林场改革****元。 第三部分 ****年“三公”经费财政拨款 预算情况说明 ****年自治县林业局“三公”经费财政拨款预算安排(略)元,其中:安排因公出国(境)费0元,公务用车购置及运行费(略)元,公务接待费(略)元。 ****年“三公”经费预算数较****年“三公”经费预算数减少(增加)0元,同比下降(增加)0%。 一、(略)(境)经费 自治县林业局****年无因公出国(境)经费预算,与****年预算持平。 二、(略) ****年自治县林业局拟安排公务接待费预算(略)元,较****年的(略)元增加(减少)0元,主要用于日常公务接待和各项林业项目报批及验收接待产生的费用。 三、公务用车购置及运行维护费 ****年自治县林业局拟安排公车购置及运行维护费(略)元,较****年的(略)元增加(减少)0元。其中:购置经费0元、运行维护费(略)元,主要用于保障退耕还林、造林地块落实、森林资源保护、森林防火防治、林业有害生物防治等工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 第四部分 名词解释 一、一般公共预算拨款收入:(略) 二、政府性基金预算拨款收入:(略) 三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 五、上年结转:指以前年度(略)。 六、(略):指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位(略)。 九、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 十、机关运行经费:是指各部门(略),包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十一、“三公”经费口径说明 (一)“三(略) 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预(略),是指市(略)(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 (二)“三公”经费预算数 指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复(略)(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。 监督索引号(略) |
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