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景谷傣族彝族自治县交通运输局****年度部门预算公开 | ||||
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监督索引号(略) 景谷傣族彝族自治县交通运输局 ****年度部门预算 二〇一九年四月 目录 第一部分 部门(单位)概况 第二部分 ****年部门(单位)预算情况说明 第三部分 ****年 “三公(略) 第四部分 名词解释 附 录 ****年部门(单位)预算表 一、 部门财务收支总(略) 二、 部门收入总体情况表 三、 部门支出总体情况表 四、 部门财政拨款收(略) 五、 部门一般(略) 六、 部门基本支出情况表 七、 部门政府性基金预算支出情况表 八、 部门财政拨款支出明细表(按经济科目分) 九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 十、项目支出(略) 十一、部门政府采购情况表 按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。 第一部分 部门(单位)概况 一、基本职能及主要工作 (一)部门主要职责 (1)、贯彻执行国家有关公路、公路运输、水路交通行业发展方针、(略)通发展战略和具体措施;组织实施地方交通法规、办法和细则。 (2)、根据县委、县人民政府总体部署和市交通运输局的统筹安排,制定全县水路、公路、交通运输行业的发展规划,制定中长期计划和年度计划,经批准后,组织实施。 (3)、承担全县公路、水路运输市场监管责任。贯彻执行公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。指导城乡客运及(略),培育和发展交通运输市场,指导城市出租车、公交车和汽车租赁管理工作。 (4)、承担公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责对职责权限内的公路、水路建设项目施工检查、工程质量监督、交竣工验收工作。组织协调有关交通重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责监督交通运输基础设施建设资金的管理、使用。负责交通基础设施建设、养护市场的监督管理。负责路政管理,依法保护公路路产路权。 (5)、指导公路、水路运输行业安全生产和应急的监督管理工作。拟订公路、水路安全生产政策及应急预案并监督实施,依法组织和参与有关事故调查处理、事故统计上报工作。按规定组织协(略)。 (6)、负责全县公路、水路交通行业综合统计,提供信息和咨询服务;指导交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作。 (7)、负责交通行业精神文明建设,职工队伍建设,职工教育、培训工作;管理局属(略) (8)、负责全县水路、公路交通行业综合统计工作。提供信息、情报和咨询服务。 (9)、承办县委(略)。 (二)机构设置情况 纳入景谷县交通运输局****年度部门决算编报的单位共1个。行政(略),即:景谷傣(略),内设办公室、计划统计财务股、政策法规科教股、公路基本建设管理股,地方海事处、安全管理股;下设事业单位有公(略) (三)重点工作概述 1、景谷至宁洱高速公路 (1)可行性研究报告、初步设计、施工图设计、规划选址、用地预审、环评、水保、文物、地震安全性、地灾、矿压、维稳评估、节能减排、林地手续获得批复,勘测定界已验收。 (2)本项目用地勘测定界已验收,占用耕地面积156.****公顷,耕地占补平衡指标未落实。 (3)建设用地需要缴纳耕地开垦费****万元和被征地农民社会保障基金****万元未落实。 (4)(略)案和重新用地预审编制工作。 (5)项目已通过公开招标,确定中标单位中建三局集团有限责任公司(联合(略)),其中:云南云能安吉景宁股权投资基金合伙企业(联合体成员一);中科建工集团实业有限公司(联合体成员二);目前正在谈判和签订PPP施工合同。 2、振太至景谷(略) (1)工可及支撑性报件地震安全性评价、地灾、文物调查、节能、社会维稳、矿产压覆、规划选址、用地预审、水保已获得批复。 (2)环评报告已编制完成,项目涉及国家二级野生保护植物(翠柏)(略)待《项目重点移植保护方案》获得批复后送审。 3、国省干线 (1)县乡二级公路改造。威永公路永平至勐班段改建工程、县城至联合段改建工程、景谷云海通用机场公路工程三个项目可行性研(略) (2)省道S331线云仙至勐班公路景谷段改建工程。可行性研究报告已通过云南省发展和改革委员会评审并取得批复。初步设计正与云南省交通咨询有限公司沟通协调,争取早日审查。 4、芒卡温泉道路建设项目 项目全长1.55公里。目前,已完成路基开挖和砂石铺设,****年4月(略),计划****年6月30日完工。 二、预算单位预算编制情况 (1)201(略):根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算审查监(略)明的预算预算制度。 (2)****年部门预算的基本原则:(略) (3)****年部门预算的编制方法:(略) (4)****年部门预算的总体思路:坚持厉行节约,坚决贯彻落实中央“八项规定”,控制和压减一般性支出,从严从紧编制预算,有效降低行政运行成本。坚持(略),强化预算执行管理,保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性。 三、预算单位基本情况 纳入****年部门预算编报的单位共1个,分别是景谷傣族彝族自治县交通运输局。其中:财政全供给单位1个,部分(略),特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全共计单位中行政单位0个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制68人,其中:行政编制14人,事业编制54人。在职实有64人,其中:财政全供养64人,财政(略),非财政供养0人。离退休人员60人,其中:离休1人,退休59人。车辆编制2辆,实有车辆2辆。 第二部分 ****年部门(单位)预算情况说明 一、预算单位收入情况 (一)部门财务收入情况 ****(略).69元,其中:一般公(略).69元,政府(略),国有资本经营收益0元,事业(略),事业单位经营收入0元,其他收入0元,财政专户管理的教育收费0元,上年结转收入0元。 (二)财政拨款收入情况 (略)元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,其他非税收入安排支出0元,国有资源(资产)有偿使用收入0元),财政专户管理的收入0元,政府性基金财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。 二、预算单位支出情况 ****年部门预算总支出101,513,549.69元,其中:基本支出10,030,494.12元,占总(略),项目支出91,483,055.57元,占总支出的90%。 (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况 ****年部门一般公共预算当年拨款101,513,549.69元,比****年预算数增加(略).04元,增长12%。 1.(略)款项归口管理的行政单位离退休年预算数为(略)元,比****年预算数增加****元,增长23%。主要用于:归口管理的行政单位离退休和其他行政事业单位离退休人员经费和公用经费的支出。 2.****款项机关事业单位基本养老保险缴费支出年预算数为****.4元,比****年预算数增加****.57元,增长28%。主要用于:(略) 3.(略)款项行政单位医疗年预算数为(略).8元,比****年预算数增加****.6元,增长14%。主要用于:行政职工基本医疗保险、大病补充医疗保险缴费支出。 (略)元,增长5%。主要用于:事业单位职工基本医疗保险、大病补充医疗保险缴费支出。 5.****款项公务员医疗补助年预算数为****.06元,比****年预算数增加****.7元,增长48%。主要用于:(略) 6.(略)款项其他行政事业单位医疗支出年预算数为(略).74元,比****年预算数增加****.3元,增长43%。主要用于:行政事业单位职工工伤保险、生育保险、失业保险缴费支出。 7.****款项行政运行年预算数为****元,比****年预算数增加****元,增长27%。主要用于:(略) 8.****款项其他邮政业支出年预算数为****元,比****年预算数增加0元,增长0%。主要用于:(略) 9.****款项住房公积金年预算数为****.72元,比****年预算数增加****.72元,增长100%。主要用于:(略) (略)款项农村道路建设年预算数为(略)元,比****年预算数减少(略)元,下降57%。主要用于:直过民族地区、沿边地区自然村公路建设支出。 11.****款项农村基础设施建设年预算数为****元,比****年预算数增加****元,增长100%。主要用于:(略) (略)款项公路养护年预算数为(略)元,比****年预算数增加(略)元,增长153%。主要用于:农村公路养护资金、农村公路水毁及应急保通项目资金支出。 13.****款项航道维护年预算数为****元,比****年预算数增加****元,增长100%。主要用于:(略) 14.****款项对城市公交的补贴年预算数为****元。比****年预算数减少****元,下降33%。主要用于:(略) 15.****款项对农村道路客运的补贴年预算数为****元。比****年预算数增加****.05元,增长94.9%。主要用于:(略) 16.****款项对出租车的补贴年预算数为****元。比****年预算数减少****.05元,下降31%。主要用于:(略) 17.****款项车辆购置税用于公路等基础设施建设支出年预算数为****元。比****年预算数减少****元,下降50%。主要用于:(略) 18.****款项车辆购置税用于农村公路建设支出年预算数为****.7元。比****年预算数减少****.92元,下降26%。主要用于:(略) (略)款项其他支出年预算数为(略).87元。比****年预算数增加(略).87元,增长100%。主要用于:扶持人口较少民族发展专项项目建设资金支出。 (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况 1.****基本工资****年预算数为(略)元,其中:基本支出(略)元,项目支出0元。 2.****津贴补贴****年预算数为(略)元,其中:基本支出(略)元,项目支出0元。 3.****奖金****年预算数为****元,其中:(略) 4.****绩效工资****年预算数为(略)元,其中:基本支出(略)元,项目支出0元。 5.****机关事业单位基本养老保险缴费****年预算数为(略).4元,其中:基本支出(略).4元,项目支出0元。 (略)元,项目支出0元。 7.****职工基本医疗保险缴费****年预算数为(略).2元,其中:基本支出(略).2元,项目支出0元。 8.****公务员医疗补助缴费****年预算数为(略).06元,其中:基本支出(略).06元,项目支出0元。 9.****其他社会保障缴费****年预算数为(略).66元,其中:基本支出(略).66元,项目支出0元。 10.****住房公积金****年预算数为(略).72元,其中:基本支出(略).72元,项目支出0元。 11.****, 办公费****年预算数为****元,其中:(略) 12.****维修(护)费****年预算数为****元,其中:(略) 13.****公务用车运行维护费****年预算数为****元****元,其中:(略) 14.****离休费****年预算数为****元,其中:(略) 15.****生活补助****年预算数为****元,其中:(略) 16.****其他对个人和家庭的补助****年预算数为(略)元,其中:基本支出(略)元,项目支出(略)元。 17.****大型修缮****年预算数为(略)元,其中:基本支出0元,项目支出(略)元。 18.****基础设施建设****年预算数为(略).57元,其中:基本支出0元,项目支出(略).57元。 三、市对下专项转移支付情况 (一)列入市对下专项(略) 无 (二)与中央、省配套事项 无 (三)按既定政策标准测算补助事项 无 四、预算收支(略) (一)基本支出情况 ****年用于保障景谷县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出(略).12元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的92.96%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的2.18%;离休费、生活补助等对个人和家庭的补助4.86%。 (二)基本支出预算变动的主要原因 与(略).03元对比增加(略).09元,变动的主要原因是:人员增加,(略)后退休人员统筹外工资及生活补助由局机关发放,住房公积金预算****年在部门预算中反映(****年由财政代编)。 (三)项目支出情况 ****年用于保障景谷县交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出(略).57元,如农村公路基础设施建设、公路养护等开支。 (四)项目支出预算变动的主要原因 与****年****.62元对比增加****.95元,变动的主要原因是:(略) 五、其他公开信息 (一)机关运行经费 ****年部门的机关运行经费财政拨款预算(略)元,较****年预算增加****元,增长10.48%。 (二)政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预,****年部门政府釆购预算共涉及采购项目0个0元,其中政府釆购货物项目0个预算0元、政府釆购工程项目0个预算0元、政府釆购服务项目0个预算0元。 (三)国有资产占有使(略) 鉴于截至(略)国有资产占有使用情况需要在完成****年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开****年度部门决算时一并公开部门截至(略)国有资产占有使用情况。 ****年部门预算未安排购置车辆,未安排购置单价50 万元及以上的通用设备,未安排购置单价100万元及以上的专用设备。 (四)预算绩效情况 ****年实行绩效目标管理的项目4个,涉及一般公共预算当年拨款(略).57元。主要用于:农村基础设施建设、农村公路养护、航道维护、油价补贴。 第三部分 ****年“三公”经费财政拨款 预算情况说明 ****年部门“三公”经费财政拨款预算安排****元,其中:安排因公出国(境)费0元,公务用车购置及运行费****元,公务接待费(略)。 ****年“三公”经费预算数较****年“三公”经费预算数减少(增加)0元,同比下降(增加)0%。 一、因公出国(境)经费 ****年部门根据预算排,拟安排出国(境)经费预算0元,较****年的(略)(减少)0元。 二、公务接待费 ****年部门(单位)拟安排公务接待费预算****元,较****年的****元增加(减少)0元,保持持续平稳,主要用于单位业务往来接待、考核等产生的费用。 三、公务用车购置及运行维护费 ****年部门拟安排公车购置及运行维护费****元,较(略)加(减少)0元,保持持续平稳。其中:购置经费0元、运行维护费****元,主要用于保障各项交通基础设施工作开展产生的公务用车、执法用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 第四部分 名词解释 一、一般公共预算拨款收入:(略) 二、政府性基金预算拨款收入:(略) 三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 四、(略):指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”(略)。 五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 六、基本支出:指为(略)和日常公用经费。 七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展(略) 八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 九、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年(略)。 十、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、(略) 十一、“三公”经费口径说明 (一)“三公”经费 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市(略),是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映(略) (二)“三公”经费预算数 指市级各部门(含下属单位)从年初预(略)(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和(略))。 监督索引号(略) |
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