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景谷傣族彝族自治县地方志编纂委员会办公室****年度部门预算编制说明 | ||||
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监督索引号(略) 景谷傣族彝族自治县地方编纂委员会办公室****年度部门预算 二〇一九年四月 目录 第一部分 部门(单位)概况 第二部分 ****年部门(单位)预算情况说明 第三部分 ****年 “三公”经费财政拨款预算情况说明 第四部分 名词解释 附 录 20(略)(单位)预算表 一、 部门财务收支总体情况表 二、 部门收入总体情况表 三、 部门(略) 四、 部门财政拨款收支总体情况表 五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 六、 部门基本支出情况表 七、 部门政府性基金预算支出情况表 八、 部门财政拨(略)(按经济科目分) 九、 部门一般公共(略) 十、项目支出绩效目标表 十一、部门政府采购情况表 按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和(略)。 第一部分 景谷县县志办概况 一、基本职能及主要工作 (一)部门主要职责 1.贯彻落实中央和省、市、县党委、政府有关地方志工作的方针、政策、决定和指示,指导全县地方志工作。 2.拟订地方志工作规划和编纂方案,组织编纂《景谷傣族彝族自治县志》;负责组织开展县级和各乡(镇)志书的编修工作;审定各乡(镇)志稿和部门志稿;指导帮助部门(单位)编辑出版部门志、专业志。 3.编纂出版《景谷年鉴》及地情资料丛书,组织培训地方志编纂(撰)人员。 4.收集、整理、保存地方志文献和资料,组织整理旧志,推动方志理论成果的普及与应用。 5.组织开发利用地方志资源,为景(略),社会和谐稳定,文化事业繁荣提供服务。 6.承担县地方志编(略),完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。 (二)机构设置情况 景谷傣族彝族自治县地方志编纂委员会办公室事业编制4名。其中,主任1名(正科),设(略)。 1.办公室 组织协调机关日常工作,负责机关公文处理、会议组织、机要保密、来信来访、劳动人事、档案管理、统计财务、后勤服务等工作(略) 2.编辑室 负责组织《景谷傣族彝族自治县志》和地情资料、旧志的征集、整理、编纂、出版、发行工作;指导、督促和检查全县修志工作,并对县直各部门所编志书组织审查验收工作;负责地方志书的开发和利用工作;负责征集、编纂、出版、发行《景谷年鉴》;负责《云南(略) (三)重点工作概述 1.做好《景谷年鉴(****)》编纂工作。督促各乡(镇)党委(略),自治县委各部委办局,自治县国家机关各委办局,各人民团体,各企事业单位,省、市驻景各单位务必于规定时限及时上报年鉴材料;自治县地方志办收集、组织编写、初纂、总纂和送审后修改、校订以及年鉴的出版发行工作。 2.、做好当前及今后一段时期的扶贫成效巩固提升及“挂包帮”工作; 3.负责《云南年鉴》、《云南小康年鉴》和《普洱年鉴》撰写上报任务; 4.围绕政府中心工作做好各项工作 二、预算单位预(略) 根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定,结合(略),编制****年部门预算。 (一)部门预算编制遵循以下基本原则1.收支平衡原则,坚持量入为出、收支平衡,从严(略),预算编制既要体现实际需要,同时又要兼顾财力可能,做到(略),不编赤字预算。 2.综合预算原则,部门组织的各项收入以及安排的各项支出,要全面、完整地纳入部门预算,实行全口径预算管理,不得在部门预算之外留有其他收支项目,做到收支统一管理。 3.优化结构原则。根据各部门单位工作职责,优化支出结构,优先保证部门单位工资、津贴补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。4.保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则,安排(略),进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入,让人民共享改革发展成果。 (二)部门预算编制的方法****年部门预算是根据年度工作计划和相应支出需要、以前年度预算情况等进行测算和分析编制的。基本支出按人员、工资、车辆等有关基础数据和财政部(略)编制。 三、预算单位基本情况 纳入****年部门预算编报的单位共1个。其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全共计单位中行政单位0个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位0个。部门在职人员(略),其中:行政编制0人,事业(略)。在职实有9人,其中:财政全供养9人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员5人,其中:离休1人,退休4人。车辆编制0辆,实有车辆0辆。 第二部分 ****年部门(单位)预算情况说明 一、预算单位收入情况 (一)景谷县县志办财务收入情况 ****年景谷县县志办财务总收入(略).14元,其中:一般公共预算(略).14元,政府性基金收入0元,国有资本经营收益0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,财政专户管理的教育收费0元,上年结转收入0元。 (二)财政拨款收入情况 ****年景谷县县志办财政拨款收入(略).14元,其中:本年收入(略).14元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款(略).14元(其中本级财力(略).14元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,其他非税收入安排支出0元,国有资源(资产)有偿使用收入0元),财政专户管理的收入0元,政府性基金财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。 二、预算单位支出情况 ****年景谷县县志办预算总支出(略).14元,其中:基本支出(略).14元,占总支出的86%,项目支出(略)元,占总支出的14%。 (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况 ****年部门(单位)一般公共预算当年拨款 (略).14元,景谷县县志办为****年新独立核算单位。 1.(略)款项****年预算数为(略)元,主要用于:工资福利支出(略)元,商品和服务支出****元,项目支出(略)元(年鉴编纂经费支出); 2. ****款项****年预算数为****元,主要用于:(略) 3. (略)款项****年预算数为(略).40元,主要用于:主要用于机关事业单位养老保险缴费支出(略).40元; 4. (略)款项****年预算数为****.96元,主要用于:主要用于机关事业单位职业年金缴费支出****.96元; 5. ****款项****年预算数为****.20元,主要用于:(略) 6. ****款项****年预算数为****.52元,主要用于:(略) (略)元。 8. ****款项****年预算数为****.28元,主要用于:(略) (二)财政拨(略) 1.****基本工资,****年预算数为****元,其中:(略) 2.****津贴补贴,****年预算数为****元,其中:(略) 3.****奖金,****年预算数为****元,其中:(略) 4.****机关事业单位基本养老保险缴费,****年预算数为(略).40元,其中:基本支出(略).40元,项目支出0元。 5.****职业年金缴费,****年预算数为****.96元,其中:基本(略).96元,项目(略)。 (略)元,项目支出0元。 7.****公务员医疗补助缴费,****年预算数为****.52元,其中:基本支出****.52元,项目支出0元。 8.****(略),****年预算数为****.78元,其中:基本支出****.78元,项目(略)。 9.****住房公积金,****年预算数为(略).28元,其中:基本支出(略).28元,项目支出0元。 10.****办公费支出,****年预算数为****元,其中:(略) 11.****印刷费支出,****年预算数为****元,其中:(略) 12.****离休费支出,****年预算数为****元,其中:(略) 13.****生活补助支出,****年预算数为****元,其中:(略) 三、市对下专项转移支付情况 (一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况 我部门无市对下转移支付情况。 (二)与中央、省配套事项 无 (三)按既定政策标准测算补助事项 无 四、预算收支增减变化情况说明 (一)基本支出情况 ****年用于保障景谷县县志办机构正常运转的日常支出(略).14元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的99%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的1%。 (二)基本支出预算变动的主要原因 景谷县县志办为****年新独立核算单位。 (三)项目支出情况 ****年用于保障景谷县县志办机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出(略)元,主要用于年鉴出版印刷、编辑、稿费等支出。 (四)项目支出预算变动的主要原因 景谷县县志办为****年新独立核算单位。 五、其他公开信息 (一)机关运行经费 景谷县县志办为事业单位。 (二)政府(略) 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制(略),****年部门(单位)政府釆购预算共涉及采购项目0个0元,其中政府釆购货物项目0个预算0元、政府釆购工程项目0个预算0元、政府釆购服务项目0个预算0元。 (三)国有资产占有使用情况 鉴于截至****年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完(略)并公开部门截至****年12月31日的国有资产占有使用情况。 ****年景谷县县志办为预算未安排购置车辆,未安排购置单价50 万元及(略),未安排购置单价100万元及以上的专用设备。 (四)预算绩效情况 ****年实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款(略)元。 第三部分 ****年“三公”经费财政拨款 预算(略) ****年部门(单位)“三公”经费财(略),其中:安排因公出国(境)费0元,公务用车(略),公务接待费****元。 景谷县县志办为****年新独立核算单位。 一、(略)(境)经费 ****(略)(境)经费预算。 二、公务接待费 ****年景谷(略),主要用于接待日常业务协调产生的费用。 三、公务用车购置及运行维护费 景谷县县志办无公务用车编制 第四部分 名词解释 一、一般公共预算拨款收入:(略) 二、政府性基金预算拨款收入:(略) 三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 七、项目支出:指在基本支出之外为完成特(略) 八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政(略)。 九、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 十、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十一、“三公”经费口径说明 (一)“三公”经费 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门(略)(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反(略)(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车(略) (二)“三公”经费预算数 指市(略)(含下属单位)从年初预算(略)(境)费、公务用车(略)(包括基本支(略))。 监督索引号(略) |
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