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(略)年度部门预算 | ||||
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监督索引号(略) 行政执法局****年度部门预算 二〇一九年四月 目录 第一部分 **县城市管理综合行政执法局概况 第二部分 **县城市管理综合行政执法局****年预算 情况说明 第三部分 ****年 “三公”经费财政拨款预算情况说明 第四部分 名词解释 附 录 ****年部门(单位)预算表 一、 部门财务收支总体情况表 二、 部门收入总体情况表 三、 部门支出总体情况表 四、 部门财政拨(略) 五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 六、 部门基本支出情况表 七、 部门政府(略) 八、 部门财政拨款支出明细表(按经济科目分) 九、 部门一(略) 十、项目支出绩效目标表 十一、部门(略) 按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支(略)。 第一部分 **县城市管理综合行政执法局概况 一、基本职能及主要工作 (一)部门主要职责 一、负责受理和承办城市管理和综合行政执法中的投 诉、应诉和行政复议工作; 第二、负责县城规划区范围内的城市管理行政执法工作的组织领导、筹协调、监督检查,业务培训和综合考核等工作;积极协助、配合开展文明城市、卫生城市创建、人居环境提升工作; 第三、负责按照《中共中央国务院关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》(中发[****]37号)、《中共**市委办公室**市人民政府办公室关于印发く**市深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作实施方案〉的通知》(普办发[****]19号)、《中共**市委机构编制办公室关于做好县级城市执法体制改革工作的通知》(普编办[****]159号)精神,受县人民政府委托,履行**傣族彝族自治县县城规划区范围内的城市管理相对集中的行政处罚权工作工作: (略)规定的全部行政处罚权。 2、行使环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚(略) 3、行使工商管理方面户外公共场所无照经营、违法户外广告活动等的行政处罚权;行使食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮点无证经营,以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。 4、行使交通管理方面(略)权。 5、行使水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权。 6、行使农业管理方面活畜交易场所、畜禽定点屠宰场所经营场所违法行为的行政处罚权。 7、行使民政管理方面针对在城市公共场所停放遗体、灵柩、搭设灵棚、游丧等妨碍公共秩序、侵害他人合法权益的殡葬行为的行政处罚权。 8、行使土(略),并依据(略)。 (二)机构设置情况 独立(略),独立(略)。 (三)重点工作概述 201(略)。 1、做好**县城区市容市貌整治工作; 2、做好**县城区大气污染防治工作; 3、做好**县城区控违拆违工作。 二、预算单位预算编制情况 ****年部门预算编制的指导思想是:以“三个代表”重要思想为指导,按照建立公共财政体制的要求,加大预算编制改革的力度,严格预算管理,进一步完善和细化预算编制,尽快建立管理规范、结构合理、公开透明、约束有力和讲求效益的预算管理机制。 根据上述指导思想,****年部门预算编制工作必须遵循以下原则:1、综合财政预算原则。财政预算内拨款、预算外财政专户核拨资金和其他各项收入均应作为部门预算收入;在安排支出时,要综合考虑财政预算内拨款、财政专户核拨资金和其他各项收入等情况,统筹安排。 2、收支平衡原则。要按照公共财政要求,调整和优化支出结构,合理改变资金投向,满足社会公共需要。部门收支预算的编制,既要考虑实际需要,又要考虑财力可能,确保预算收支平衡,不编赤字预算。3、保证重点和统筹兼顾原则。预算编制要优先保障单位基本支出的合理需要,确保机关事业单位职工工资和离退休人员离退休费正常发放,在此基础上,本着“有多少钱办多少事”的原则,安排各项事业发展所需的项目支出。4、细化预算编制原则。对人员经费要按单位编制内实有在职人数和离退休实有人数以及国家规定的有关标准核定到人;对日常公用经费要按单位现有的公共**情况和日常公用经费预算定额标准核定;对项目支出要按照事业发展需要以及财力可能,区分轻重缓急,具体落实到项目。5、人员工资一律按人事局核定数编入预算。超编人员不安排经费。 三、预算单位基本情况 纳入****年部门预算编报的单位共1个。其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全供给单位中行政单位0个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位1个。部门在(略),其中:行政编制0人,事业编制30人。在职实有15人,其中:财政(略),财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。车辆编制0辆,实有车辆3辆。 第二部分 **县城市管理综合行政执法局 ****年预算情况说明 一、预算单位收(略) (一)部门(略) (略)元,政府性基金收入0元,国有资本经营收益0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,财政专户管理的教育收费0元,上年结转收入0元。 (二)财政拨款收入情况 ****年部门财政拨款收入3,958,738.87元,其中:本年收入3,958,738.87元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3,958,738.87元(其中本级财力3,958,738.87元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,其他非税收(略),国有**(资产)有偿(略)),财政专户管理的收入0元,政府性基金财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。 二、预算单位支出情况 ****年部门预算总支出3,958,738.87元,其中:基本支出3,758,738.87元,占总支出的94.95%,项目支出200,000.00元,占总支出的5.05%。 (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况 (略)元。 1.****款项****年预算数为185,197.20元。主要用于:(略) 2. (略)款****年预算数为97,458.60元。主要用于:事业单位基本医疗保险、大病补充医疗保险缴费支出。 3. ****款****年预算数为37,039.44元。主要用于:(略) 4. ****款****年预算数为19,952.83元。主要用于:(略) 5. ****款****年预算数为107,442.72元。主要用于:(略) 6. (略)款****年预算数为3,511,648.08元。主要用于:在职职工工资性支出、协管员工资和保险费用支出、一般公用经费支出、公务用车运行费、以及违章建筑拆除费。 (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况 1.****基本工资****年预算数为367,560.00元(其中:基本支出367,560.00元,项目支出0元)。 (略)元,项目支出0元)。 3.****奖金****年预算数为223,914.00元(其中:基本支出223,914.00元,项目支出0元)。 (略)元,项目支出0元)。 (略)元,项目支出0元)。 6.****职工基本医疗保险缴费2(略)中:基本支出92,598.60元,项目支出0元)。 (略)元,项目支出0元)。 (略)元,项目支出0元)。 9.****住房公积金****年预算数为107,442.72元(其中:基本支出107,442.72元,项目支出0元)。 (略)元,项目支出0元)。 11.****办公费****年预算数为154,000.00元(其中:基本支出154,000.00元,项目(略))。 12.****劳务费****年预算数为120,000.00元(其中:基本(略),项目支出120,000.00元)。 13.****公务用车运行维护费****年预算数为80,000.00元(其中:基本支出0元,项目支出80,000.00元)。 三、市对下专项转移支付情况 (一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况 无。 (二)与中央、省配套事项 无。 (三)按既定政策标准测算补助事项 无。 四、预算收支(略) (一)基本支出情况 ****年用于保障综合执法局机构正常运转的日常支出3,758,738.87元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95.90%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品(略))占基本支出的4.10%。 (二)基本支出预算变动的主要原因 由于自治县城市管理综合行政执法局于****年单独纳入预算,因此无对比数。 (三)项目支出情况 (略)元,如违法建筑拆除费用和公务用车车辆运行费等开支。 (四)项目支出预算变动的主要原因 由于自治县城市管理综合行政执法局于****年单独纳入预算,因此无对比数。 五、其他公开信息 (一)机关运行经费 ****年部门(单位)的机关运行经费财政拨款预算154,000.00元。 (二)政府采购预算情况 根据《中华人民**国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预,****年部门(单位)政府釆购预算共涉及采购项目个0元,其中政府釆购货物项目0个预算0元、政府釆购工程项目0个预算0元、政府釆购服务项目0个预算0元。 (三)国有资产占有使用情况 鉴于截至****年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成****年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开****年度部门(单位)决算时一并公开部门截至****年12月31日的国有资产占有使用情况。 201(略),未安排购置单价50 万元及以上的通用设备,未安排购置单价100万元及以上的专用设备。 (四)预算绩效情况 ****(略),涉及一般公共预算当年拨款200,000.00元。 第三部分 ****年“三公”经费财政拨款 预算情况说明 ****年部门 “三公”(略).00元,其中:安排因公出国(境)费0元,公务用车购置及运行费80,000.00元,公务接待费0元。 一、(略)(境)经费 ****年部门根据预算安排,拟安排出国(境)经费预算0元。 二、公务接待费 ****年部门拟安排公务接待费预算0元。 三、公务用车购置及运行维护费 ****年(略).00元。其中:购置经费0元、(略).00元,主要用于保障城市管理工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 。 第四部分 名词解释 一、一般公共预算拨款收入:(略) 二、政府性基金预算拨款收入:(略) 三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”(略)。 五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 九、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 十、(略):是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公(略) 十一、“三公”经费口径说明 (一)“三公”经费 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财(略),是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务(略)。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 (二)“三(略) 指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。 监督索引号(略) |
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