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景谷县科协****年部门预算公开 | ||||
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监督索引号(略) 景谷傣族彝族自治县科学技术协会****年度部门预算 二〇一九年四月 目录 第一部分 部门(单位)概况 第二部分 ****年部门(单位)预算(略) 第三部分 ****年 “三公”经费财政拨款预算情况说明 第四部分 名词解释 附 录 ****年部门(单位)预算表 一、 部门财务收支总体情况表 二、 部门(略) 三、 部门支出总体情况表 四、 部门财政拨款收支总体情况表 五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 六、 部门基本支出情况表 七、 部门政府性基金预算支出情况表 八、 部门财政拨款支出明细表(按经济科目分) 九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 十、项目支(略) 十一、部门政府采购情况表 按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。 第一部分 部门(单位)概况 一、基本职能及主要工作 (一)部门主要职责 景谷傣族彝族自治县科学技术协会是中共景谷傣族彝族自治县委领导下的人民团体,是党和政府联系科技工作者的纽带和发展科技事业的助手。 负责全县自然科学界学会、协会的组织管理,业务指导和日常联络工作;科技人才举荐、表扬工作;组织指导、协调综合性、多学科的重点学术研讨、学术交流、科学普及、科技决策咨询工作;组织学(协)会和科技人员参与科学研究、决策论证,反映科技工作者的意见建议和要求,维护科技工作者的合法权益;负责电视、广播科普栏目制播和学术刊物出版,对有关学(协)会学术类期刊进行业务指导和管理;对县级科技人才继续教育和培训工作进行指导和服务。 按照国家和省、市有关科普工作的方针、政策、法规,协助有关部门制定科普工作规划;组织开展群众性、社会性、常规性的科普活动和主题科普活动;研究、总结、推广面向社会开展科普工作的经验,并提出加强科普工作的意见和建议;联系、协调和指导乡(镇)科协和农民专业技术协会(研究会)以及科技扶贫工作;宣传先进科普典型;指导科普创作和科普理论研究;指导各乡(镇)参与全国、全省“科普示范乡(镇)”创建工作。 制定全县青少年科普宣传教育工作的计划和规划;指导全县中小学校开展示范性、导向性科学普及活动和科技竞赛活动;推进全县青少年科技教育事业的健康发展;推选优秀作品及优秀项目参加全国、全省、全市青少年科技创新大赛;负责全县青少年科技辅导员队伍建设,不断提高科技辅导员的(略) 负责全县少数民族地区科学知识的宣传、普及、培训和新技术的示范、推广应用;少数民族地区群众性、社会性、(略)、提高少数民族科学素质的实施意见和工作方案;创建和管理少数民族地区科普示范基地、科普教育基地;探索建立少数民族双语科学技术普及服务体系;探索少数民族地区本土科普书籍、科普宣传挂图和科普影像等作品的编创;负责《全民科学素质行动计划纲要》的贯彻实施。 (二)机构设置情况 景谷傣族(略),内设办公室1个,财务室1个,主席(略),共三个股室。 (三)重点工作概述 ****年,坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,按照中央和省委关于新时期党的群团工作的总体部署,主动融入和服于景谷经济社会发展战略大局,坚持“推动创新、强化服务、拓展提升,开放协调、普惠共享的工作思路,坚持为科技工作者服务,为创新驱动发展服务,为提高全民(略),为党和政府科(略),着力抓好以下工作:一是积极向上级科协争取科普项目1--2个,深入实施科普惠民服务工程;二是积极加大科普示范乡镇的创建工作和省级科普示范社区创建工作;三是继续抓好农函大培训,积极争取百名(略)育,联合学校开展“大手拉小手科学小玩(略)《科普园地》专题栏目,为全县广大(略),用科学的平台,进一步扩大科普的影响力和提高科普服务水平;七是抓好脱贫攻坚工作,以科技扶贫为支撑,突出以点(略),多元化科技培训,培养更多的农民学科学,用科学,助力脱贫攻坚工作;八是抓好农技协发展工作,不断壮大科普力量;九是扎实推进科协系统改革工作;十是认真履职全民科普素质行动计划纲要工作领导小组办公室的职责;十一是认真完成县委、人民政府交办的其它工作。 二、预算单位预算编制情况 我部门编制****年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止****年12月统计,部门基本情况如下: 在职人员编制4人,其中:行政编制0人,事业编制4人。在职实有8人,其中:财政全供养8人,财政部分供养0人,非财政供养0人。 离退休人员2人,其中:离休 0人,退休2人(退休人员工资由县人社局发放)。 车辆编制0辆,实有车辆0辆。 三、预算单位基本情况 我部门纳入****年部门预算编报的单位共1个,是景谷傣族彝族自治县科学技术协会。其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全共计单位中行政单位0个,参公管理事业单位1个,非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制4人,其中:行政编制0人,事业编制4人。在职实有8人,其中:财政全供养8人,财政(略),非财政供养0人。离退休人员2人,其中:离休0人,退休2人。车辆编制0辆,实有车辆0辆。 第二部分 20(略)(单位)预算情况说明 一、预算单位收(略) (一)部门(单位)财务收入情况 ****年部门财务总收入(略).67元,其中:一般公共预算(略).67元,政府性基金收入0元,国有资本经营收益0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,财政专户管理的教育收费0元,上年结转收入(略)元。 (二)财政拨款收入情况 ****年部门财政拨款收入(略).67元,其中:本年收入(略).67元,上年结转收入(略)元。本年收入中,一般公共预算财政拨款(略).67元(其中本级财力(略).67元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,其他非税收入安排支出0元,国有资源(资产)有偿使用收入0元),财政专户管理的收入0元,政府性基金财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。 二、预算(略) ****年部门预算总支出(略).67元,其中:基本支出(略).67元,占总支出的84.21%,项目支出(略)元,占总支出的15.79%。 (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况 ****年部门一般公共预算当年拨款 (略).67元,比****年预算数增加(略).47元,增长28.55%。 1.(略)行政运行****年预算数为(略)元,比****年预算数增加(略)元,增长20.02%。主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出; 2.(略)归口管理的行政单位离退休****年预算数为****元,比****年预算数增加****元,增长100%。主要用于:实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支离退休经费; (略)元,增长34.94%。主要用于:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出; (略)元,增长100%。主要用于:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出; (略)元,增长1.88%。主要用于:财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费; 5.****公务员医疗补助****年预算数为****.16元,比****年预算数增加****.76元,增长24.18%。主要用于:(略) 6.****其他行政事业单位支出****年预算数为****.77万元,比****年预算数增加****.48元,增长74.77%。主要用于:(略) 7.(略)住房公积金****年预算数为(略).56元,比****年预算数增加(略).56元,增长100%。主要用于:行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 (二)财政拨款安(略) 1.****基本工资****年预算数为****元,其中:(略) 2.****津贴补贴****年预算数为****元,其中:(略) 3.****奖金****年预算数为****元,其中:(略) 4.****机关事业单位基本养老保险缴费****年预算数为(略).20元,其中:基本支出(略).20元,项目支出0元。 (略)元,项目支出0元。 (略)元,项目支出0元。 (略)元,项目支出0元。 8.****住房公积金****年预算数为(略).56元,其中:基本支出(略).56元,项目支出0元。 (略)元,项目支出0元。 10.****公办费****年预算数为****元,其中:基本支出****元,项目支出****元。 11.****印刷费****年预算数为****元,其中:(略) 14.****水费****年预算数为****元,其中:(略) 8.****电费****年预算数为****元,其中:(略) 9.****差旅费****年预算数为****元,其中:(略) 10.****培训费****年预算数为****元,其中:(略) 11.****培训费****年预算数为****元,其中:(略) 12.****其他商品和服务支出****年预算数为****元,其中:(略) 13.****退休费****年预算数为****元,其中:(略) 三、市对下专项转移支付情况 (一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况 无 (二)与中(略) 无。 (三)按既定政策标准测算补助事项 无。 四、预算收支增减变化情况说明 (一)基本支出情况 ****年用于保障景谷傣族彝族自治县科学技术协会机构正常运转的日常支出(略).67元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95.30%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的4.70%。 (二)基本支出预算变动的主要原因 1.****行政运行****元,比****年****元增加****元,变动的主要原因是:(略) 2.****归口管理离退休****元,比****年0元增加****元,变动的主要原因是:(略) 3.****机关事业单位基本老保险缴费支出****.20元,比****年****.42元增加****.78元,变动的主要原因是:(略) 4.****机关事业单位职业年金缴费支出****.88元,比****年0元增加****.88元,变动的主要原因是:(略) 5.****行政单位医疗****.10元,比****年****.50元增加****.60元,变动的主要原因是:(略) 6.****公务员医疗补助****.16元,比****年****.40元增加****.76元,变动的主要原因是:(略) 7.****其他行政事业单位医疗支出****.77元,比****年****.29元增加****.48元,变动的主要原因是:(略) 8.****住房公积金****.56元,比****年0元增加****.56元,变动的主要原因是:(略) 9.****科普活动****元,比****年0元增加****元,变动的主要原因是:(略) 10.****其他科学技术普及支出****元,比****年0元增加****元,变动的主要原因是:(略) (略)机构运行0元,比(略)元减少(略)元,变动的主要原因是:积极响应扶贫政策,县级财政先满足扶贫资金。 12.****其他就业补助支出0元,比****年****.59元减少****.59元,变动的主要原因是:(略) (三)项目支出情况 ****年用于保障景谷傣族彝族自治县科学技术协会单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出(略)元,如科普活动开支及其他科学技术普及等开支。 (四)项目支出预算变动的主要原因 1.(略)科普活动(略)元,比(略)元减少****元,变动的主要原因是根据科普活动开展情况,调减预算。 2.****其他科学技术普及支出****元,比****年0元增加****元,变动的主要原因是:(略) 五、其他公开信息 (一)机关运行经费 ****年景谷傣族彝族自治县科学技术协会机关运行经费财政拨款预算****元,较201(略),增长0%。 (二)政府(略) 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预,****年景谷傣族彝族自治县政府釆购预算共涉及采购项目0个0元,其中政府釆购货物项目0个预算0元、政府釆购工程项目0个预算0元、政府釆购服务项目0个预算0元。 (三)国有资产占有使用情况 鉴于截至****年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成****年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公(略)(单位)决算时一并公开部门截至****年12月31日的国有资产占有使用情况。 ****年部门(单位)预算是/否安排(略),是/否安排购置单价50 万元及以上(略),是/否安排购(略)。 (四)预算绩效情况 ****年实行绩效目标管理的项目4个,涉及一般公共预算当年拨款(略)元。主要用于:全民科学素质行动计划刚要实施经费、****年科普专项转移支付资金和绩效目标结转、****年基层科普行动计划资金结转、科普活动。 第三部分 ****年“三公”经费财政拨款 预算情况说明 景谷傣族彝族自治县科学技术协会****年“三公”经费财政拨款预算安排****元,其中:安排因公出国(境)费0元,公务用车购置及运行费0元,公务接待费****元。 ****年“三公”经费预算数较****年“三公”经费预算数减少0元,同比下降0%。 一、因公出国(境)经费 ****年景谷傣族彝族自治县科学技术协会根据预算排,拟安排出国(境)经费预算0元,较****年的****元增加0元,主要是我单位无因公出国(境)项目。 二、公务接待费 ****年景谷傣族彝族自治县科学技术协会拟安排公务接待费预算****元,较(略)加0元,主要用于开展科普工作产生的费用。 三、公务用车购置及运行维护费 ****年景谷傣族彝族自治县科学技术协会(略)0元,其中:购置经费0元、运行维护费0元,主要是我县实行公务用车改革后,取消公务用车,无公务用车购置及运行维护费,保险费等支出。 第四部分 名词解释 一、一般公共预算拨款收入:(略) 二、政府性基金预算拨款收入:(略) 三、(略):指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业(略)。 五、上年结转:指以前年度尚未(略)。 六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人(略) 七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和(略) 八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政(略)。 九、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟(略)。 十、(略):是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费(略) 十一、“三公”经费口径说明 (一)“三公”经费 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 (二)“三公”经费预算数 指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支(略))。 监督索引号(略) |
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