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发布日期:(略)
**彝族自治县审计局****年度部门决算
第一部分 基本概况
一、主要职能
二、(略)
第二部分 ****年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、(略)
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共(略)
六、一(略)
七、政府性基(略)
八、财(略)
九、“三公(略)
第三部分 ****年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预(略)
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部(略)
(一)项目支出概况
(二)项目支出绩效自评
(三)项目(略)
(四)****部门整体支出绩效自评报告
(五)部门整体支(略)
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 基本概况
一、主要职能
(一)主要职能
1.主管全县审计工作。负责对全县财政收支和法律、法规、规章规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构有关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。
2.起草或拟订地方性法规、政府规章草案**策并监督执行。制定并组织实施审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划。参与起草财政经济及其有关的地方性法规、政府规章草案。对直接审计、(略),作出审计决定或提出审计建议。
3.向县人民政府县长提出年度县级预算(略)县人民政府委托向县人民代表大会常务委员会提出县级预算执行和其他财政收支情况的审(略)果。向县人民政府有关部门和各乡镇人民政府通报审计情况和审计结果。
4.按照规定对县管领导干部及依法属于县审计局审计监督对象的其他单(略)
5.组织实施对国家和省财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国(略)
6.依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县人民政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处有关重大案件。
7.指导和监督内部审计工作,核查社会审计(略)有关审计报告。
8.组织开展审计领域的对外交流与**,推广信息技术在审计领域的应用。组织建设审计信息系统。
9.承办县委、县人民政府和市审计局交办的其他事项。
(二)****年度重点工作任务介绍
1.负责对财政收支和法律、法规、规章规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护我县财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障经济社会健康发展。
2.组织开展审计领域的对外交流与**,指导和推广信息技术在全县审计领域的应用。
3.完成本级财政预算执行情况审计2项。
4.完成部门预算执行审计4项.
5.完成经济责任审计8项。
6.完成固定资(略)。
7.完成专项资金审计8项。
8.完成领(略)。
9.完成信息化审计1项。
10.承办县委、政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
(一)部门(略)
纳入**县审计局****年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位1个,其他事业单位1个。分别是:
1.**县审计局
2.**县政府投资审计中心
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
**县审计局****年末实有人员编制26人。其中:行政编制14人(含行政工勤编制1人),事业编制12人;在职在编实有行政人员13人(含行政工勤人员1人),事业人员8人。
退休人员3人。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分 ****(略)
(详见附件)
第三部分 ****年度部(略)
一、收(略)
**县审计局****年度收入合计523.37(略)。其中:财政拨款收入523.37(略),占总收入的100%。与上年度收入401.40(略)增加121.97(略),增长30.39%,增长主要原因是年内人员工资正常增资、人员增加及中央一般转移性支付、省以下审计机关项目经费增加。
二、支出决算情况说明
**县审计局****年度支出合计513.53(略)。其中:基本支出372.42(略),占总支出的72.53%;项目支出141.11(略),占总支出的27.47%。与上年支出401.40(略)增加112.13(略),增长27.93%,主要原因是年内人员工资正常增资、人员增加及中央一般转移性支付、省以下审计机关项目经费增加。
(一)基本支出情况
****年度用于保障**县审计局、**县政府投资审计中心机构正常运转的日常支出372.42(略)。与上年支出299.90(略)增加75.52(略),增长24.18%,主要原因是年内人员工资正常增资、人员增加及中央一般转移性支付、省以下审计机关项目经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出336.22(略)占基本支出的90.28%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出36.20(略)占基本支出的9.72%。
(二)项目(略)
****年度用于保障**县审计局、**县政府投资审计中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出141.11(略)。与上年支出101.50(略)增加支出39.61(略),增长39.02%,主要原因是审计项目多,脱贫攻坚工作任务重。资金用于开展审计工作发生的差旅费、办公费、培训费、办公设备购置、车辆燃油维修、接待及扶贫等支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
**县审计局****年度一般公共预算财政拨款支出513.53(略),占本年支出合计的100%。与上年支出401.40(略),增加112.13(略),增长27.93%,主要原因年内人员工资正常增资、人员增加;审计项目多,脱贫攻坚工作任务重,用于开展审计工作发生的差旅费、办公费、培训费、设备购置、车辆燃油、接待及扶贫等支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出428.36(略),占一般公共预算财政拨款总支出的83.41%。主要用于基本支出287.25(略)(含人员经费支出);项目支出141.11(略),主要用于办公费、接待费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置、咨询费、邮电费、差旅费等支出。
2.外交(类)支出0(略);
3.国防(类)支出0(略);
4.公共安全(类)支出0(略)。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
**县审计局****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.93(略),支出决算为13.80(略),完成预算的98%。其中:因公出国(境)费支出决算为0(略);公务用车购置及运行费支出决算为6.62(略),完成预算的98%;公务接待费支出决算为7.17(略),完成预算的99%。****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为;贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神。
****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比****年减少0.09(略),下降0.6%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少0.30(略),下降4.34%;公务接待费支出决算增加0.20(略),增长2.8%。****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0(略);公务用车购置及运行维护费支出6.62(略),占48%;公务接待费支出7.17(略),占52%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0(略)。
2. 公务用车购置及运行维护费支出6.62(略)。其中:
公务用车购置支出0(略),购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出6.62(略),开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到各乡镇经济责任审计、扶贫资金审计等审计项目及脱贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出7.17(略)。其中:
国内接待费支出7.17(略),共安排国内公务接待70批次,接待人次669人。主要用于接待上级、与被审计单位对接工作及扶贫挂钩村对接工作等发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0(略)。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
**县审计局****年机关运行经费支出36.20(略),与上年支出36.62(略)减少0.42(略),下降1.14%,主要原因是积极贯彻落实中央过“紧日子”要求。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费等支出。
二、国有资产占用情况
截至****年12月31日,**县审计局资产总额606.73(略),其中,流动资产9.84(略),固定资产596.89(略)。与上年相比,本年资产总额增加16.73(略),其中,固定资产增加6.89(略)。
国有资产占有使用情况表 | ||||||||||||||||||||
单位:(略) | ||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||||||||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||
合计 | 1 | 606.73 | 9.84 | 596.89 | 323.11 | 26.79 | 246.99 | |||||||||||||
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价(略) 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200(略)以上大型设备+其他固定资产 |
三、政府采购支出情况
****年度,部门政府采购支出总额6.53(略),其中:(略)
四、部门绩效自(略)
部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。
五、其他重要事项情况说明
****年固定资产中的房屋构筑物原值323.11(略)与去年的399.94(略)相比少76.83(略),实际固定资产总额未减少。由于在资产系统里进行资产信息维护时,资产系统自动将原房屋构筑物里的其他附属构筑物归类为其他固定资产,导致房屋构筑物与****年相比减少76.83(略),其他固定资产增加76.83(略)。
六、相关口径说明
(一)基本支(略),日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公(略)(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工(略)(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定(略),包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按(略)(含外宾接待)费用。
(四)“三(略):指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。
附件:(略)
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