位置>千里马招标网> 招标中心> 零陵区城乡居民医保2018年度部门决算
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发文日期: | (略) |
(一)基本情况。
1.主要职能。
贯彻落实党和国家的城乡居民医保政策,深入调查研究,掌握真实性,当好政府参谋。执行国家城乡居民医保政策,负责全区(略)。协同财政部门严格管理城乡居民医保基金,执行基金财务管理办法和基金会计管理办法。定定点医疗机构,督查监管定点医疗机构的诊疗行为。管理参保人员的资料,审核、兑付城乡居民医保补偿费用。收集整理城乡居民医保的的信息资料,编制报送财(略)。认真做好城乡居民医保的医疗文书档案管理工作。
2.机构情况,包括当年变动情况及原因。
永州市零陵城乡居民医保管理服务中心是由区农村合作医疗管理办与区城镇居民医疗管理中心于(略)并组成,主管单位是零陵区人力资源与社会保障局,为副科级全额拨款事业单位。
3.人员情况,包括当年(略)。
****年我单位实有在岗人员24名:其中公务员及参照公务员管理人员24名,离退休人员1名,调出人员1名。
(二)当年取得的主要事业成效。
、加大宣传力度,参合率达95%以上。
2、根据201(略),科学制定****年方案,确保基金(略)。
3.针对民营医疗机构假借体检名义专车接送、减少住院费用诱导住院的情况,将采取抽调民营医疗机构初审员到合管办进行补偿兑付的方式,将补偿直接转帐到老百姓帐户上的方式进行管理。
4、针对各级(略)开中药的实际情况,调整各级医疗次均住院费用,特别是乡镇卫生院和民营医疗机构,确保基金安全运行。
5、加强对于医保基金的监管,上级部门安排的其他工作。
二、收入支(略)
(一)收入支出预算安排情况。
本单位****年年初预算收入252万元,年初预算支出252万元。年度执行中调整预算收入****万元,调整预算支出****万元;****年年初预算收入377万元,年初预算支出377万元,年度执行中调整预算收入****万元,主要调整原因为:城乡居民基本医疗保险配套基金预算并入经费预算,****年城乡居民医保基金量增加,参保人数大幅增长,补偿比例增加,造成医保基金收入支出增加。
(二)收入支出预算执(略)。
本单位2(略),决算支出****万元。201(略),决算支出****万元。与上年(略),主要原因是****年城乡居民医保基金量增加,参保人数大幅增长,补偿(略),造成医保基金收入支出增加。
1.收入支出与预算对比分析。
(1)预、决算差异情况,可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比(可列表)。
工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 其他资本性支出 | 项目支出-城乡居民医保基金支出 | 合计 | |||
决算 支出 | 264 | 76 | 1 | 0 | **** | **** | ||
预算 支出 | 307 | 70 | 1 | 0 | 0 | 377 | ||
决算 收入 | 264 | 76 | 1 | 0 | **** | **** | ||
预算 收入 | 307 | 70 | 1 | 0 | 0 | 377 | ||
(2)差异原因分析。差异原因分析主要是预算没有将城乡居民项目支出基本医疗保险配套基金预算并入经费预算。
2.收入支出结构分析。
(1)各项收入占总收入的比重,各项支出占总支出的比重(可分别制作饼状图)。
3.支出按经济分类科目分析。
(1)“三公”经费支出情况:可进行上下年对比、预决算对比,人均支出情况分析(可做表、柱图、折线图)。
(2)会议费支出情况:可进行上下年对比、预决算对比,人均支出情况分析(可做表、柱图、折线图)。
(3)培训费支出情况:可进行上下年对比、预决算对比,人均(略)(可做表、柱图、折线图)。
(4)其他对部门(单位)影响较大的支出情况。
****年项目支出****万元,是城乡居民项目支出基本医疗保险配套基金。
(5)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。
与去年相比,本单位的会议费上升原因为业务量增加,为更好的服务零陵区居民,科学制定医保方案,我单位与其他县区交流学习增加,对于此我单位会更加科学、规范的制定预算计划,并且严格按照预算执行。
4.财政拨款收入、(略)。分析财政拨款收入、支出总体情况,支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。
****年我单位基本收入支出皆为****万元,项目支出中;城乡居民医保基金支出为****万元。
(三)年末结转和结余情况。
本单位****年一般财政补助收入****万元,支出****万元。年末无结余结转
(四)当年预算执行(略)。
年末部门(单位)资产、负债基本情况,与上年度对比情况,包括增减绝对值与幅度,增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。
****年资产相比****年有所增加,原因是添置了办公桌椅、购买了电脑等固定资产。
(一)资产负债结构情况。
对资产负债具体构成进行分析,可从占比、上下年变动等方面进行分析(可用饼图、柱图或折线图),重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。
****年资产相比****年有所增加,原因是添置了办公桌椅、购买了电脑等固定资产。
(二)资产负债对比分析。
计算资产负债率,可进行连续年度的对比,分析部门资产负债管理中存在的问题,加强资产效益管理,避免潜在的资产负债风险。
本单位资产负债率为:负债/资产=0.5/49.8≈0.01.
本单位资产负债率为1%,代表我单位运行状态良好。财务风险低。
(一)本部门(单位)财务管理、决算组织、编报、审核情况。
零陵区城乡居民医保管理服务中心已进行****年决算报表编制、审核工作。
(二)本部门(单位)决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。
根据(略),我单位将在主管部门批复后将****年决算报表、三公经费表上报给财政局社保股,进行统一公开
(三)对部门(单位)决算管理及报表(略)。
(四)对加强部门决算数据分析利用工作的建议。
注:收入支(略)(见软件查询模板)及行政事业(略)(附后)。
附:
行政事业单位财务分析指标
1.支出增长率,衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为:
支出增长率=(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%
2.当年预算支出完成率,衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:
当年预算支出完(略)(年初预算数±年中预算调整数)×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数。
3.人均开支,衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为:
人均开支=本期支出数÷本期平均在职人员数×100%
4.项目支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:
项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%
5.人员支出、公用支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:
人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%
公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%
6.人均(略),衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为:
人均办公(略)积÷本期末在职人员数
7.人车比例,衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为:
人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1
1.预算收入和支出完成率,衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:
预算收入完成率=年终执行数÷(年初预(略))×100%
年终执行数不含上年结转和结余收入数
预算支出完成率(略)(年初预算数±年中预算调整数)×100%
年终执行数不含(略)
2.人员支出、公用支出占事业支出的比率,衡量事业单位事业支出结构。计算公式为:
人员支(略)
公用支出比率=公用支出÷事业支出×100%
3.人均基本支出,衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为:
人均基本支出=(基本支出-离退休人员支出)÷实际在编人数
4.资产负债率,衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力,以及反(略)。计算公式为:
资产负债率=负债总额÷资产总额×100%
此外,行业(略)增加相关分析指标,如:
1.财政拨款依存度, 衡量部门(单位)对财政拨款的依赖程度。
财政拨款依存度=财政拨款收入÷收入总额×100%
2.固定(略),反映部门(单位)固定资产的新旧程度。
固定资产成新率=固定资产净值÷固定资产原值×100%
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