位置>千里马招标网> 招标中心> 湖南省郴州技师学院2018年度部门决算说明
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湖南省(略)
目录
一、部门决算单位概况
二、****年度部门决算表
(一)收入(略)
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(八)政府性基(略)
三、预算执行情况分析
(一)介绍部门决算的基本情况。
1、****年度收支决算情况。
2、****年度一般公共预算财政拨款支出情况。
1. “三公”经费决算情况。
2. 机关运行经费决算情况。
3. 政府采购支出决算情况。
4. 国有资产占用情况。
(二)绩效管理工作开展情况。
(三)名词解释。
一、湖南省郴州技师学院****年度部门决算单位概况
(一)基本情况。
郴州技师学院是一所以技师教育为龙头,高级技工教育为主体,集高级技工培养、职业技能培训、扶贫开发培训于一体的郴州唯一的技师培养基地。先后被人社部、财政部确定为国家级高技能人才培训基地,被全国总(略)。
(二)机构设置。
我院是(略),全额拨款编制360个。 ****(略),其中:全额编制职工312名,退伍安置人员4名,编外聘用人员31名,离休(略),退休人员139名。
二、2(略)
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七)一般公共(略)
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
(一)介绍部门决算的基本情况。
1、****年度收支决算情况。
(略)万元,降低74.48%。
****年度支出合计****.77万元,其中:基本支出****.07万元,占比78.05%;项目支出****.70万元,占比21.95%。
2、****年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。****年度一(略).73万元,支出决算为****.27万元,完成年初预算的107.48%。决算数大于预算数的主要原因:收到财政下拨****年调标增加资金及****年绩效奖励资金。基本支出:****年度财政拨款基本支出****.81万元,其中:人员经费****.67万元,主要包括:(基本工资(略)费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等);公用经费495.14万元,主要包括:(办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置)。
项目支出:
(略)万元,主要用于学院学生公寓、运动场工程建设支出。
宝石设计与制作教学项目支出4.96万元,主要用于学院宝石设计及制作教学教研支出。
会计职称考试机房建设项目支出200万元,主要用于全国会计职称考试机房相关建设支出。
公共实训基地项目支出827.23万元,主要用于学院实训平台建设:(略)
3、年度“三公”经费决算情况。****年度(略),支出(略).55万元,完成预算的22%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元(因公出国组团 0次,因公出国0人次),完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算12.45万元(公务用车购置1台,保有量9台),完成预算的22%;公务接待费支出决算为0.1万元(公务接待2批,共计18人,完成预算的0.3%。****年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:我单位按照财政要求厉行节约,同时严格执行预算管理,严控三公经费支出;****年度“三公”经费财政拨(略)公出国(境)费支出决算增减0万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行费支出决算增加4.65万元,增长60%,主要原因:****年学院基建项目建设车辆使用比****年增加,日常(略),(略)公务接待费支出决算减少0.17万元,降低63%。
4、年度机(略)。郴州技师学(略),在支出核算时账务处理时,未设置机关运行经费这个科目,单位的所有支出只按照人员经费和日常公用经费科目,****年度日常公用经费支出364.96万元,比****年减少66.94万,降低18%。降低主要原因是:本年度(略),因为一般公共预算财政拨款基本公用经费不足,本年度(略),该支出(略)。
5、年度政府采购支出决算情况。****年度,采购支出总额****.73万元,其中:政府采购货物类支出****.04万元,政府采购工程类支出216.14万元,政府采购服务支出****.55万元。主要用于:学院日常(略)。
6、国有资产占用情况。截至****年12月账面,单位共有房屋****.51平方米,价值(略).92万元,车辆13台(含待报废车辆4台),其中目前实际使用一般公务用车7台、其他用车2台,其他固定资产****.77万元。
(二)绩效管(略)。
年初加强项目预算,同时根据学院上报项目制定项目目标。年中对各项目进行运行监控,组织协调各部门督促项目进展情况。为加快推进项目建设,开展专项调度会议,督促(略)。****年我院项目资金总支出****.46万元。完成了公共实训楼****平方米(略)职称考试机房按期完成建设,配备专业考试机房条件。
名词解释。
财政拨款收入:(略)
基本支出:指为保(略),包括人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费:指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电(略)
四、附件:(略)
郴州技师学院
(略)
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