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景谷傣族彝族自治县第二中学****年部门决算公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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景谷傣(略) 第一部分 景谷傣(略) 一、主要职能职责 二、部门基本情况 第二部分 ****年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预(略) 六、一般公(略) 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、财政专(略) 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 ****年度(略) 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公(略) 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运(略) 二、国有资产占有情况 三、政府(略) 四、部门绩效自评情况 (一)项目支出概况 (二)项目支出绩效自评 (三)项目绩效目标管理 (四)****部门整体支出绩效自评报告 (五)部门整体支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 第五部分 名词解释 第一部分 景谷傣族彝族自治县第二中学概况 一、主要职能职责 (一)主要职能职责 景谷傣族彝族自治县第二中学主要职责是:教书育人、让辖区内适龄学员完成九年义务教育工作,继续坚持德育为首,教学为中心的原则,教育学生成长为品德优(略) (二)****年度重点工作任务介绍 1.继续向社会,向师生(略),严格执行上级政策,杜绝违规收费现象。 2.认真做好学生的免费教科书、教辅资料以及其(略),使党的(略)。 3.搞好公用经费的预决算工作,做到(略),不能用公用经费发放教师津贴和偿还学校的债务,合理开支各项事业发展所需的经费。做到量入为出,收支平衡。 4.合理的使用好公用经费,确保学校资金的使用规范、透明、安全、有效。 二、部门基本情况 (一)部门决算单位构成 纳入景谷傣族彝族自治县第二中学****年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政(略),事业单位1个,其他事业单位0个。 (二)部门人员和车辆的编制及实有情况 景谷傣族彝族自治县第二中学****年末实有人员编制231人。其中:行政编制0人(含行(略)),事业编制231人(含参公管理(略));在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员204人(含参公管理事业人员0人)。 离退休人员1人。其中:(略) 实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。 第二部分 ****年度部门决算表 (详见附件) 第三部分 ****年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 (略)元,下降2.88%,主要原因是:事业性奖励性绩效工资仅发放至****年4月,其余月份未发放,因此财政拨款收入减少。 收入分布图如下: ****年收入分布图 二、支出决算情况说明 (略)元,下降3.49%,主要原因:项目支出减少,因为****年所设立的项目数减少。 支出分布图如下: ****年支出分布图 (一)基本支出情况 ****年度用于保障景谷傣族彝族自治县第二中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出44,263,724.20元。与上年对比增加8,066,700.96元,增长22.29%,主要原因是:基本支出增加是由于高中生人数增加,导致高中公用经费的增加、根据政策调资、人员增加及学校水电费的开支增加(略)费占基本支出的9.35%。 基本支出分布图表如下: ****年基本支出分布图 (二)项目支出情况 ****年度用于保障景谷傣族彝族自治县第二中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,457,181.40元。与上年(略).35元,下降88.96%。主要原因:****年所设(略),具体项目开支及开展工作情况:****年共设立项目13个,已完(略),由于未找到合适的支出项目未完成1个,项目名称为:特殊(略)。 项目支出分布图如下: ****年项目支出分布图 三、一般公(略) (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 景谷(略)188,642.12元,占本年支出合计的98.84%。与上年对比减少1,919,639.38(略).07%。主要原因为:****年的事业性奖励性绩效工资仅发放至****年4月,其余月份未完成发放。 一般公共预算财政拨款支出分布图如下: ****年一般公共预算财政拨款支出分布图 (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 (略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.48%。主要用于学校初、高中教师工资福利支出,日常公用经费,农村中小学校舍建设支出等。 6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8.社会(略)(类)支出3,99(略).80元,占一般公共(略).84%。主要用于事业单位离退休人员工资、养老保险缴费支出。 (略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.45%。主要用于行政事业单位医疗保险、公务员医疗及其他行政事业单位医疗支出。 10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 (略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于职工住房公积金支出。 12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预(略).00%。 20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预(略).00%。 21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 景谷傣族彝族自治县第二中学****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为63,500.00元,支出决算为83,371.89元,完成预算的131.29%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为40,436.89元,完成(略).53%(其中:公务用车购置费0.00元,完成预算的0(略).89元,完成预算的299.53%);公务接待费支出决算为42,935.00元,完成预算的85.87%。****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是片区活动(略) ****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比****年增加****.67元,增长14.68%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元;公务用车购置及运行费支出决算增加****.67元,增长5.6%;公务接待费支出决算增加****元,增长24.77%。****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:开展脱贫攻坚工作,公务用车量增多。 三公经费支出决算分布图: ****年一般公共预算财政拨款支出分布图 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 ****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出40,436.89元,占48.50%;公务接待费支出42,935.00元,占51.50%。具体情况如下: 1. 因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。 (略)元。其中: 公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。 (略)元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我校公务用车在脱贫攻坚期间的燃油费、日常修理维护费、过路费、保险费等。 3.公务接待费支出42,935.00元。其中: 国内接待费支出42,935.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待43批次(其中:外事接待0批次),接待人次398人(其中:外事接待人次0人)。主要用于教学教研活动接待支出。 国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 景谷傣族彝族自治县第二中学****年机关运行经费支出0.00元。 二、国有资产占用情况 (略)元,对外投资及有价证券增加0元,在建工程增加 0元,无形资产增加0元,其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况 ****年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府(略).00元;政(略).00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0元。 财政性资金(略).00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;非财政性资金采购支出总额0.00元,其中:政府(略).00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。 四、部门绩效自评情况 部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。 五、其他重要事项情况说明 无。 六、相关口径说明 (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 (三)按照党中央(略),“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作(略)(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公(略)(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按(略)(含外宾接待)费用。 (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。 第五部分 名词解释 (一)财政拨款收入:填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 一级预算单位(略),年终决算时尚未拨出的,在编报时列为本单位财政拨款。 (二)上级(略):填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 (三)事业收入:填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 (四)经营收入:填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (五)附属(略):填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 (六)其他收入:填列单位(略),包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收(略)货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 (七)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、(略) (八)项目支出:填列单位为完(略),在基本支出之外发生的各项支出。 (九)上缴(略):填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 (十)经营支出:填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (十一)对附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 (十二)部门财(略):是部门运用(略),对部门申报项目预算时明确的绩效目标完(略) (十三)预算绩效目标:是指部门使用(略),计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。 (十四)政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组组,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标(略) 货物,是指各种形态和种类的物品,包括原材料、燃料、设备、产品等。 工程,是指建设工程,包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。 服务,是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。 (十五) 固定资产,是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的,使用年限超过1年(不含1年)、单位价值在规定标准以上,并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。 单位价值虽未达到规定标准,但是使用年限超过1年(不含1年)的大批同类物资,如图书、家具、(略),应当确认为固定资产。 (十六)无形资产,是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产,如专利(略)。 |
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