位置>千里马招标网> 招标中心> 关于含山中学2016至2018年审计报告的整改说明
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生成日期: | (略) |
关于**中学(略)计报告的整改说明
县审计局对**中学(略)济责任履行情况进行了审计,在本次审计中所指出的问题我校全部作了整改:
1.应缴财政款项上缴不及时
我校在**校区时,因建校债务严重、资金周转困难,所以造成一些合同款项支付不及时,对学生公寓管理费因支付困难,导致该承包人未及时收到学校应付给其学生公寓管理费以至其延迟缴纳了应缴的学生公寓水电费及食堂水电费(学生公寓管理人和食堂承包人为同一人)。但不管什么原因学校将(略)缴。
2.部分收支未严格执行 收支(略)
对于在(略),确实未做到收支分开,财务只单纯地按合同条款与对方结账,而未要求其按服务全额开具发票再收取其管理费, 以后的工作中(略),坚决严格执行 收支两条线 管理。少数往来款项未及时清理
我校根据(略)》精神,对学校的往来账进行了严格的梳理并于****年12月进行了相关处理,对于县审计局指(略).69万元、代付个人所得税****.12元这两挂账三年以上的往来款其形成及未处理的原因是
宿舍楼89.68万元(略),19(略),因财务一直未收到审决算报告,故未(略),该宿舍楼在****年全县进行房改时,该幢宿舍楼住户都按规定参加了房改。
代付个人所得税****.12元系****年12月至****年1月,县地税局清缴教职工个人所得税计(略).37元,学校已收回(略).25元,余款****.12元因人员调离而无法收回形成的
根据《关于县(略)条8款精神:单笔债权数额较大(一般在1万元以上),需要履行报批手续,由单(略),主管部门审核,报县财政(略),县教育局已经批准但因未接到县财政局审批意见故未处理。
根据县审计局的审计意见,我校将举一反三进一步加强往来账的清理工作并在县教育局(略)
对于裴德智的欠款****.9元,学校决定在此次补发****年一次性奖励时收回,对于市教育局的****元,学校将去市教育局查收发票并进行账务处理。
3.未严格执行集中支付制度
财政局进行国库集中支付改革,我校基本上按照其工作要求进行经济业务处理的;但当时在此项改革时财政局给各单位都保留了备用金卡用于一些现金支付业务,如电话费都是付过现金后其才打印发票给出纳员回单位报销,教师报销外出会议、差旅等费用(略),出纳通过POS机刷卡付给报销人。
对审计指出的现象和问题,我校也在采取措施加强管理,如一、我校在今年4月30日制定了发票报销的相关注意事项并告知全体(略)三、坚决执行经济业务对公支付,保证(略)。
等等。
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