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发文日期: | (略) |
****年度零陵区发改局部门整体支出绩效评价报告
根据《零陵区财政局关于开展****年度部门整体支出绩效评价工作的通知》(零财绩〔****〕1号)的文件精神,我局对部门整体支出进行了绩效评价,现报告如下:
一、部门概况
零陵区发改局内设机构为16个:办公室、行政审批股、招投标管理办公室、工业基础产业和高新技术股、农村经济股、固定资产投资股、社会发展股、财政经贸股、能源股、前期办、价格调控和价费管理股、商品、服务价格管理股、政工股、重点项目管理股、粮食调控与物质储备股、粮食行业发展和秩序监督股。下辖1个正股级单位。
(一)人员编制
****年部门预算编报范围本部门核定编制数31名,全额编制31名,实有人数97名,其中:(略)
(二)主要工作职能
作为区人民政府工作部门,我局的主要职责为:
1.负责拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略(略)。负责提出全区国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、措施。
2.负责研究全区宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题,提出宏观调控措施建议。负责协调解决全区经济运行中的重大问题。
3.负责汇总全区社会资金总体运行情况,综合分析财政、金融的执行效果,**有关部门完善宏观调控协调机制,协调推进产业、创业等投资基金的发展。
4.负责研究全区经济体制改革和对外开放重大问题。负责组织拟订全区综合性经济体制改革方案,协调有关专项改革方案,**有关部门搞好专项改革之间的衔接。
5.负责拟订全区社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、意见及措施,统筹安排区级财政性建设资金和投资项目,编制下达政府投资年度计划。
6.负责贯彻实施综合性产业政策,协调全区一、二、三产(略)重大政策。负责协调农业和农村经济社会发展的重大问题。
7.(略)设的政策措施。负责研究制定统筹促进各乡镇协调发展和老少边穷(略)实施全区以工代赈规划和计划。
8.承担全(略),编制重要农产品(略),根据全区经济运行情况对计划进行调整。
9.负责全区社会发展与国民经济发展的相互衔接,组织拟订全区社会发展战略、总体规划和年度计划,贯彻执行人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策。
10.负责组织编制全区国民经济动员和装备动员规划、计划,组织实施全区国民经济动员和装备动员有关工作,协调有关重大问题。
11.负责组织编制全区国民经济动员和装备动员规划、计划,组织实施全区国(略),协调有关重大问题。
12.负责全区粮食宏观调控,总量平衡,编制全区粮食流通及仓储、加工设施的建设规划,贯彻落实最低保护价粮食收购政策,拟定区级储备粮规模,粮食(略),负责做好应急救灾粮、救济粮和军工粮供应工作。
13.负责全区重大建设项目管理工作。
14.承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、部门整体支出管理及使用情况
(一)****年部门预算情况
(略)万元,商品和服务支出60万元,对个人和家庭补助支出90.31万元,****年项目支出50万元。
(略)万元,与年初预算安排的差额主要人员工资增加、机构改革重点办及粮食职能并入我局机关,重点项目管理资金及粮食职能方面资金增加以及上级转移支付资金增加投入。
(二)****年部门决算情况
(略)万元,占总支出的31.58%。上年无结余。
(三)****年支(略)
1、基本支出
(略)万元,占基本支出的22.04%。
2、项目支出
项目支出系我局为完成各项业务管理工作而发生的支出,包括各类(略)。项目支出主要包括前期项目管理、企业补助及招商等方面,****(略).88万元。
(四)“三公”经费情况
****年三公经费支出10.7万元,为年初预算11.8万元的90.67%,比上年10.8万元减少0.1万元,下降了0.92%。其中:
公务用车购置及运行维护费支出0万元,与上年持平。
公务接待费10.7万元,均为国内公务接待费。比上年减少0.1万元,下降了0.92%。
三、部门整体(略)
对照零财绩〔****〕1号文件规定的考核指标,我局从预算配置、预算执行、预算管理、履职效益等方面对****年部门整体支出绩效开展了评价,自评得分95分,具体情况如下:
(一)预算(略)
在职人员控制率:财政预算50人,在职人员48人,在财政供养控制范围内,在职人员控制率为96%。
“三公经费”变动率:三公经费本年发生数10.7万元,上年发生数10.8万元, “三公经费”费用较低,变动率在-0.9%,控制较好。
(二)预算(略)
预算完成率:****年,响应上级政府号召,紧缩开支,所有经费下调10%,全年经费(略),下达率100%,当年无结余。
预算调整率:****年年初预算653.53万元,年中调整预算****.45万元,调整率为68.5%。主要是机构改(略),对粮食企业的补助及重点项目奖励等转移支付资金增加。另外易地扶贫搬迁联席办的经费也列入我局开支,致使预算调整率较大。
(三)预算管理方面
公用经费控制率:****年我局预算管理各项指标控制较好。实际支出公用经费总额313.34万元,预算安排公用经费总额60万元,相差较大的主要原因是机构改革粮食及重点项目管理职能划入我局,相应(略),我局做的前期项目可研咨询费为预算追加,****年项目较多,咨询费开支较大。另外易地扶贫搬迁联席办的经费也列入我局开支,致使公用经费较大。
“三公经费”控制率:“三公”经费实际支出数为10.7万元,预算安排数11.8万元,“三公”经(略).67%。
管理制度健全性:制定单位财务管理办法,各类专项资金使用办法等有关管理制度,规范财务审批程序,严格差旅费和接待费支出标准、范围和程序的审核,以相关管理制度指导财务管理。
资金使用合规性:配合区纪委开展违反中央八项规定突出问题专项整治,严格落实(略)。加强经费合法合规性审核和预算控制,严格按制度政策办事,资金使用合法合规,支出手续齐全,程序到位。
预决(略):加快预算执行,盘活(略),减少追加资金。真实准确(略),按时上报基础数据资料。对上年度部门整体支出进行了绩效评价,对标找差距。按规定时限和规定内容公开部门预算、部门决算以及绩效自评报告。各项应向社会公开的信息及时、完整、真实,更加细化,部门预决算信息透明度进一步提高。
(四)职责履行和履职效益方面
****年,我们较好的完成了各项目标工作任务,取得了较好(略),行政效能明显提高,社会公众满意度不断提升。
1.零陵区落实粮食安全责任制工作成效明显,获得省真抓实(略)。
2.固定资产投资,****年度固定资产投资增幅10.7%,全市排名前三。
3.向上争资工作,争取上级项目资金21.9亿元,同比增幅6%。
4.重点项目建设取得明显成效,****年全年(略),年度投资175.6亿元,完成投资180亿元,完成年度计划投(略).5%;其中市重点项目52个全部开工,新入统****万元以上项目45个,同比增长32%。
5.我局在农网改造,光伏扶贫,文化教育旅游,价格管理等方面的工作也取得了非常显著的成效,另外,市级文明标兵单位创建成效显著。
四、存在的主要问题
(一)预算调整率有待控制
受年中追加经费影响,****年预算调整率68.5%,超过30%,主要是人员费用以及对下属和招商企业的补助等一些上级转移支付资金的不可控。应在(略),尽量减少追加资金,逐步降低预算控制率。
五、结合(略)(见附件)的评价结果95分
六、改进措施和有关建议
(一)整改措施:
针对上述存在的问题,拟采取以下改进措施:
1、硬化预算执行的约束性
增强预算编制的全面性、准确性,强化预算执行的严肃性。对年初(略),不申请新增追加资金。严格按预算批复的用途使用资金,减少预算调整事项。
(二)、下一步建议:
为了进一步提高本部门整体绩效水平,在预算(略),我们提出如下建议:
1、继续加强队伍建设。要抓好绩效评价(略),加强业务培训。
2、建立和完善长效机制。把绩效评价作为部门的日常性工作,建立绩效评价管理工作考核的长效机制。
零陵区发改局
****年1月19日
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