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****年**技师学院部门预算
目录
一、部门基本概况
1.职能职责。
2.机构设置。
二、部门预算单位构成
三、20(略)
1.(略)
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费支出表
8.一般公共预算一般性支出预算表
9.政府性基金预算支出
10.政府采购预算表
11.政府购买服务预算表
12.部门整体支出绩效目标表
13.专项(项目)资金绩效目标表
四、****年部门预算情况说明
1.****年部门收支总体情况
2.20(略)
五、****年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
六、****年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
七、关于****年政府性基金预算支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2.政府采购情况
3.绩效目标设置情况
4.国有资产占用使用情况
九、名词解释
一、部门基本概况
1.职能职责。
**技师学院是****年由**省人民政府批准设立,省人社厅进行业务指导,**市人民(略)。学院占地面积308亩,总建筑面积9.85万平方米。学院现有在职教师341人,其中副高职以上的教师76人,“双师型”教师95人,**省首席百佳教师5人。学院教学设施先进,配套实训场所完善。学院设有六系一部,开设了26个专业,在校生近****人,被确定为国家重点技工院校,国家高技能人才培养先进单位,全国农村青年转移就业先进单位并先后被人社部、财政部确定为国家级高技能人才培训基地,被全国总工会确定为全国职工教育培训示范地。荣获全国职业教育先进单位荣誉。
2.(略)。
**技师学院内设党政管理机构9个,内设教(略)。无内设二级机构。学院是非营利(略),现有(略)。****年年(略),其中:全额编制职工319名,退伍安置人员4名,编外聘用人员33名,离休(略),退休人员145名。
二、部门预(略)
**技师学院部门只有本级,没有其他(略),因此,纳入****年部门预算编制范围的只有**技师学院部门本级。
三、****年部门预算表
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公(略)
7.一般(略)
8.一(略)
9.政府性基金预算支出
10.政府采(略)
11.政府购买服务预算表
12.部门整体支出绩效目标表
13.专项(项目)资金绩效目标表
四、****年部门预算情况说明
1.****年部门收支总体情况
(1)收入预算。****年年初预算数****.78万元,其中,经费拨款****.78万元,纳入预算管理(略),财政专户管理的非税收入****万元。收入较去年增加756.05万元,主要原因是:经费拨款增加377.55万元,纳入预算管理的非税收入增加22.5万元,财政专户管理的非税收入增加356万元。
(2)支出预算。202(略).78万元,其中,教育支出67(略),社会保障和就业支出372.51万元,医疗卫生与计划生育支出462.88万元,住房保障支出279.39万元。支出较去年增加756.05万元,主要原因是主要(略).55万元,项目支出增加418.5万元。
2.****年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入****.78万元,具体(略):
(1)基本支出。****年年初预算数为****.78万元,(略)务而发生的各项支出。其中:
(略)万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②对个人和家庭补助支出76.64万元,包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。
③商品和服务支出459.01万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
(2)项目支出。****年年初预算数为****万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
①重点项目安排情况
学院教学设施改造(教育(略))项目支出****万元,主要用于学院改扩建**学生公寓500万元及实训楼建设600万元。
②业务工作经费和运行维护经费安排情况。
a、运行维护经费336万元,主要用于改扩建二期学生宿舍建设300万元及弥补****年日常经费不足36万元。
b、业务工作经费275万元。用于学生思想品德教育70万元及用于弥补流动编制人员经费不足205万元。
五、****年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
****年一般公共预算安排“三公”经费预算数36万元,其中:公务用车购置及运行费16万元(其中:运行费16万元),公务接待费20万元。****年“三公”经费预算与****年“三公”经费预算相比减少20万,其中, 公务用车购置及运行费较去年减少10万元,公务接待费较去年减少10万元,减少主要原因:**技师学院参加事业单位公车改革,公车改革后保留车辆数为4台,较比改革前减少3台,故车辆运行费用相应减少;**技师学院按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约,减少公务接待费用支出,继续严控“三公”经费。
六、****年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
****年(略),其中:商品和服务支出(略)。20(略)7万元,减少的原因:**技师学院按照中央、省和市委市政府要求压缩一般性支出。
七、关于****年政府性基金预算支出情况说明
****年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
****年**技师学院部门机关运行经费当年一般公共预算拨款459.01万元,比201(略).41万元,增长1%。
2.(略)
****年政府采购预算(含政府购买服务)****万元,其中:政府采购货物预算****万元、政府采购工程预算760(略)
3.绩效目标设置情况
(1)部门整体支出绩效目标情况。****年部门整体支出绩效目标金额****.78万元,其中:基本(略).78万元、项目支出****万元。
(2)部门专项(项目)支出绩效目标情况。20(略)(项目)支出绩效目标金额****万元。
(3)重点项目绩效目(略)。****年部门重点专项目标金额****万。其中,该项目600万主要用于3#实训楼****平米主体建设,建成后能(略),为学生技能提升提供良好的实训场地;500万用于3#学生公寓****平米的基础及主体工程建设,改善学生住宿条件,可增加200个床位,适度满足学院规模扩张,学生公寓每年按900元/人收取住宿费,每年为学院可创(略),预计2(略)。该项目(略),为当地提供人才支撑,促当地经济发展,每年为高新区输送约****名技能人才。
4.国有资产占用使用情况
(1)车辆占用使用情况。**技师学院部门共有车辆4辆,其中:一般公务用车2辆,该数(略),因部分车辆报废程序未完善,账面暂未做资产核减。
(2)大型设备占用使用情况。**技师学院部门无单价50万元以上的通用设备,无单价100万元以上的专用设备。
(3)房屋占用使用情况。**技师学院共有房屋****.51平方米,其中办公用房****.5平方米,业务用房****.36平方米,其他****.65平方米。
(略)万元。
九、(略)
1.机关运行经费。是指各部门的(略),包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费。一般公共预算“(略),是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.(略)。一般公共预算一般性支出,是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
**(略)
(略)
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