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**县住房和城乡建设局****年度部门预算 | ||||
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监督索引号(略) **县住房和城乡建设局 ****年度部门预算 二〇(略) 目录 第一部分 **县住房和城乡建设局概况 第二部分 **县住(略) 预算情况说明 第三部分 ****年 “三公”经费财政拨款预算情况说明 第四部分 名词解释 附 录 ****年部门(单位)预算表 一、 部门财务收支总体情况表 二、 部门收入总体情况表 三、 部门支出总体情况表 四、 部门财(略) 五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 六、 部门基本支出情况表 七、 部门政府性基金(略) 八、 部门财政拨款支出明细表(按经济科目分) 九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 十、 对下绩效目标表 十一、部门政(略) 按照预算管理(略),目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出(略),全部收入和支出都反映在预算中。 第一部分 **县住房和城乡建设局概况 一、基本职能及主要工作 (一)部门主要职责 (1)负责全县工程建设、城市建设、村镇建设、抗震恢复建设、(略)管理全县重点建设项目投资计划和城镇建设资金投资计划。 (2)负责全县工程建设标准、定额工作,组织制订工程建设地方行业标准;负责对建筑产品质量的认证工作;监督指导各类工程建设标准定额的实施;负责制定建设项目评价方法、经济参数、投资估算指标、概算定额、建设工期定额、建设用地指标和工程建设预算定额等计价依据;综合管理和指导全县建设工程造价工作;管理工程造价咨询机构及执业人员的资质资格;负责建设工程初步设计概算、招标标底、承包合同价、工程结算价等的审查;对造价纠纷进行行政调解和技术鉴定。 (3)负责建设行业(略),专业技术职务、执业资格管理和劳动标准工作;负责制定全县建设系统的人才培训规划并指导实施;指导行业的党风廉政建设和精神文明建设、思想政治工作;管理局机关和直属单位的人事、机构编制、劳动工资。 (二)机构设置情况 ****年,住建局年末机构数为行政单位一个,即住建局机关,编制11人,其中工勤编制1人。事业单位4个,即市政公用事业管理局28人、质量监督站16人、建设工程定额站4人、城建档案馆4人。****年在职人员编制63人,其中:(略) ****年在职实有人数63人,其中:财政全供养63人,非财政供养0人,离退休人员45人,其中:离休1人,退休44人。车辆编制1辆,实有车辆1辆。 (三)重点工作概述 (1)围绕扶贫成效巩固提升目标任务,继续抓好农村住房保障工作,加大农村住房安全巡查和动态管理力度,密切关注农村房屋质量风险变化,巩固落实好住房保障工作,圆满完成脱贫攻坚各项工作任务。 (2)加快重点项目建设。坚决执行县(略),针对重点项目多、任务重、压力大的实际,通过建立“一个项目,一名领导,一套人马,一个方案,一抓到底”(略),明确责任领导、责任人、工作目标和完成时间,齐心协力,奋力攻坚,高效务实地推进重点项目实施。 (3)拓宽(略),加大(略)。一是认真做好项目前期工作,争取更多的(略),支持城市建(略),获得金融机构及企业大量的资金注入,支持市政建设,解决项目长期大额建设资金缺口问题,减轻地方财政压力。 (4)加大招商引资力度,引进有实力的企业参与景**市建设。一是引导有实力的企业、财团参与**房地产、星级酒店的开发建设;二是采取政府购买服务和PPP模式签订框架性协议进行招商引资,引进有实力的企业参与市政基础设施建设,计划实施勐卧(略),投资10亿元。 (5)规范房地产市场秩序,营造更加良好(略)。严格按照项目基本程序依法审批,对房地产业开发项目严格监管、做好跟踪服务工作,加强与社保部门联系,保障参建各方利益,促进房地产业和建筑业的健康发展。 (6)加大对工程项目的监管力度,确保工程质量和安全。进一步加强(略),及时化解群众投诉,消除安全隐患。进一步完善工作程序和职能职责,使工程质量、安全监督工作有序开展,保证工作的连续性,确保监管(略),履职尽责到位,防止拖延推诿。坚决杜绝监管工作的失职、渎职行为,确保建(略)。 (7)规范行政效能,提升干部队伍素质。深化作风建设,严格执行中央“八项规定”和省市县有关规定,从整顿干部队伍、改进机关作风等方面入手,着力整治慵懒散奢等不良风气;从优(略)承诺、首问负责、限时办结等制度,着力(略)。强化反腐倡廉,进一步完善惩(略),牢牢抓住教育、制度、监督等关键环节,标本兼治,惩防并举,切实加强对权力运行的制约和监督,从源头上预防腐败;加强干部队伍建设,注重人文关怀,帮助协(略),努力打(略)。积极开展党建活动,推进基层支部和工会建设,营造(略),力争全县城乡规划建设工作再上新台阶。 二、预算单(略) ****年部门(单位)预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。****年部门预算编制的指导思想是:以“三个代表”重要思想为指导,按照建立公共财政体制的要求,加大预算编制改革的力度,严格预算管理,进一步完善和细化预算编制,尽快建立管理规范、结构合理、公开透明、约束有力和讲求效益的预算管理机制。 根据上述指导思想,****年部门预算编制工作必须遵循以下原则:1、综合财政预算原则。财政预算内拨款、预算外财政专户核拨资金和其他各项收入均应作为部门预算收入;在安排支出时,要综合考虑财政预算内拨款、财政专户核拨资金和其他各项收入等情况,统筹安排。 2、收支平衡原则。要按照公共财政要求,调整和优化支出结构,合理改变资金投向,满足社会公共需要。部门收支预算的编制,既要考虑实际需要,又要考虑财力可能,确保预算收支平衡,不编赤字预算。3、保证重点和统筹兼顾原则。预算编制要优先保障单位基本支出的合理需要,确保机关事业单位职工工资和离退休人员离退休费正常发放,在此基础上,本着“有多少钱办多少事”的原则,安排各项事业发展所需的项目支出。4、细化预算编制原则。对人员经费要按单位编制内实有在职人数和离退休实有人数以及国家规定的有关标准核定到人;对日常公用经费要按单位现有的公共**情况和日常公用经费预算定额标准核定;对项目支出要按照事业发展需要以及财力可能,区分轻重缓急,具体落实到项目。5、人员工资一律按人事局核定数编入预算。超编人员不安排经费。 三、预算单位基本情况 纳入****年(略),分别是住建设局机关、市政公用事业管理局、质量监督站、建设工程定额站、城建档案馆。其中:财政全供给单位5个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位(略),参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制63人,其中:行政编制11人,事业编制62人。在职(略),其中:财政全供养63人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员45人,其中:离休1人,退休44人。车辆编制1辆,实有车辆1辆。 第二部分 **县住房和城乡建设局 ****年预算情况说明 一、预算单位收入情况 (一)**县住房和城乡建设局财务收入情况 (略)元,政府性基金收入0元,国有资本经营收益0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,财政专户管理的教育收费0元,上年结转收入0元。 (二)财政拨款收入情况 ****年住建局财政拨款收入23,458,613.62元,其中:本年收入23,458,613.62元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款23,458,613.62元(其中本级财力23,458,613.62元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,其他非税收入安排支出2,149,000.00元,国有**(资产)有偿使用收入0元),财政专户管理的收入0元,政府性基金财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。 二、预算单位(略) ****年住建局预算总支出23,458,613.62元,其中:基本支出19,248,613.62元,占总支出的82.05%,项目支出4,210,000.00元,占总支出的17.95%。 (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况 (略),元,下降76.14%。 1.(略)款****年预算数为 150,000.00元,****年没有预算。 (略)元,增长55.62%。主要用于离退休人员的工资、保险及生活补助。 (略)元,增长45.72%。主要用于退休人员保险及生活补助。 4.(略)款****年预算数为799,183.68元,比****年预算数1,074,926.00减少275,742.32元,下降25.65%。主要用于机关事业单位基本养老保险。 5.(略)款****年预算数为139,812.72元,比****年预算数增加27,610.00元,增长24.60%。主要用于主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。 (略)元,增长0.19%。主要用于主要用于机关行政单位医疗保险。 7.(略)款****年预算数为454,846.28元,比****年预算数447,814.70增加7,031.58元,增长1.58%,主要用于事业单位的医疗保险。 8.(略)款****年预算数为291,239.28元,比2019年预算数310,820.08减少19,580.80元,下降6.30%。主要用于主要用于机关事业单位公务员医疗补助。 (略)元,下降58.12%。主要用于主要用于机关事业单位失业保险、工伤保险、生育保险、大病保险。 (略)款****年预算数为 1,000,000.00元,比****年预算数1,000,000.00增加0元,与上年持平。主要用于污水处理厂污水处理费支出。 (略)款****年预算数为1,843,486.00元,比****年预算数1,813,883.00增加29,603.00元,增长1.63%。主要用于主要用于行政单位人员工资及公用经费支出。 (略)元,下降88.18%。主要用于主要用于支付城市路灯维护和投资车辆运行项目。 (略)元,下降35.32%。主要用于事业单位人员工资及公用经费支出。 (略)元,下降16.09%。主要用于市政公用事业管理局人员工资及清扫保洁人员的小工工资支出。 (略),下降47.71%。主要用于保障房维修护费及办公经费。 (略)款****年预算数为609,011.57元,比****年预算数增加654,482.06元减少45,470.49元,下降6.94%。主要用于主要用于机关事业单位人员住房公积金支出。 (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况 (略)元(其中:基本支出2,306,(略)00元,项目支出0.00元)。 (略)元,项目支出0元)。 (略)元,项目支出0元)。 (略)元,项目支出0元)。 (略)元,项目支出0元)。 6.****职业年金缴费****年预算数为139,812.72元(其中:基本支出139,812.72元,项目支出0元)。 (略)元,项目支出0元)。 (略)元,项目支出0元)。 9.****其他社会保障缴费****年预算数为87,069.79 元(其中:基本支出87,069.79元,项目支出0元)。 10.****住房公积金****年预算数为609,011.57元(其中:基本支出609,011.57元,项目支出0元)。 (略)元,项目支出0元)。 (略)元,项目支出60,000元)。 13.****印刷费****年预算数为75,000.00元(其中:基本支出35,000.00 元,项目支出40,000元)。 14.****水费****年预算数为5,000.00元(其中:(略) 15.****电费****年预算数为1,215,000.00元(其中:基本支出15,000元,项目支出1(略).00元)。 16.****邮电费****年预算数为17,000.00元(其中:基本支出17,000.00元,项目支出0元)。 (略)元,项目支出0元)。 18.****维修护费****年预算数为80,000.00元(其中:基本支出0元,项目支出80,000.00元)。 19.****接待费****年预算数为23,000.00元(其中:基本支出23,000.00元,项目支出0元)。 20.****专用材料费****年预算数为70,000.00元(其中:基本(略),项目支出70,000.00元)。 21.****劳务费****年预算数为10,000.00元(其中:基本支出10,000.00元,项目支出0元)。 22.****公务用车运行维护费****年预算数为13,500.00元(其中:基本支出13,500.00元,项目支出0元)。 (略)元)。 (略)元,项目支出0元)。 25.****退休费****年预算数为1,626,763.80元(其中:基本支出1,626,763.80元,项目支出0元)。 26.****生(略).00元(其中:基本支出25,656.00 00元,项目支出0元)。 27.****基础设施建设****年预算数为1,000,000.00元(其中:基本支出0元,项目支出10,000,00.00元)。 (略)元)。 三、市对下专项转移支付情况 (一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况 无。 (二)与中央、省配套事项 无。 (三)按既定政策标(略) 无。 四、预算收支增减变化情况说明 (一)基本支出情况 (略)元,包括基本工资,津贴补贴等,工资福利支出占基本支出的86.48%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的4.39%。 (二)基本支出预算变(略) (略)元,变动的主要原因是:一是行政事业单位工资正常升档升薪,五险一金相应提高标准;二是为建设****,使**县城建设得更安静整洁,也相应增加了清扫保洁人员的工资待遇。 (三)项目支出情况 ****年用于保障住房和城乡建设城市基础设施建设监理、招标、设计,质量监督机构、下属事业单位等机构为完成特定的(略)出4,210,000.00元,如保障性住房、绿化管护及特殊车辆支出。 (四)项目支出预算变动的主要原因 (略)元,变动的主要原因是:保障性住房建设项目款因财政持紧没有预算工程欠款,农村危房改造贷款贴息、棚户区改造、污水管网建设、四个公园、文体走廊下段东岸道路、文体走廊下段西岸公园建设等开支也没有下达预算。 五、(略) (一)机关运行经费 ****年**县住房和城乡建设局的机关运行经(略),500.00元增加(略).00元,增长2.67%。 (二)政府采购预算情况 根据《中华人民**国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预,****年住房和城乡建设局政府釆购预算共涉及采购项目1个260,000.00元,其中政府釆购货物项目0个预算0元、政府釆购工程项目0个预算0元、政府釆购服务项目1个预算260,000.00元。 (三)国有资产占有使用情况 鉴于截至(略)国有资产占有使用情况需要在完成****年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开****年度部门决算时一并公开部门截至(略)国有资产占有使用情况。 ****年住房和城乡建设局预算没有安排购置车辆,没有安排购置单价50万元及以上的通用设备,没有安排购置单价100万元及以上的专用设备。 (四)预算绩效情况 ****年实行绩效目标管理的项目5个,涉及一般公共预(略).00元。主要用于:保障性住房住房维修护费及办公费,市政公用事业绿化管护、清扫保洁、特殊车车辆运行、人民防空经费开支。 第三部分 ****年“三公”经费财政拨款 预算情况说明 ****年住房和城乡建设局“三公”经费财政拨款预算安排121,500元,其中:安排因公出国(境)费0元,公务用车购置及运行费13,500元,公务接待费108,000.00元。 ****年“三公”经费预算数较****年“三公”经费预算数63,500.00增加58,000.00元,同比增加91.34%。 一、因公出国(境)经费 ****年**县住房和城乡建设局根据预算排,没有安排出国(境)经费预算。 二、公务接待费 (略)元。增长116%。 三、公务用车购置及运行维护费 ****年住房和城乡建设局拟安排公车购置及运行维护费13,500.00元,与上年持平。运行维护费13,500.00元,主要用于保障(略),拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 第四部分 名词解释 一、一般公共预算拨款收入:(略) 二、政府性基金预算拨款收入:(略) 三、(略):指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 五、上年结转:指以前年度(略)。 六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生(略) 七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 八、(略)(类)住房(略)(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 九、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 十、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十一、“三公”经费口径说明 (一)“三(略) 按照党中央、(略),纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车(略)。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 (二)“三公”经费预算数 指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。 监督索引号(略) |
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