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监督索引号(略)
目录
第一部分 泸西县信访局****年部门预算编制说明
第二部分 泸西县信访局****年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部(略)
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、 财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部(略)
十、本级项目支出绩效目标表
十一、对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购情况表
十三、政府购(略)
十四、****年行政事业单位国有资产占有使用情况表
3
泸西县信访局****年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
(1)负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项,接待来访。
(2)承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项,督促检查办理落实情况。
(3)推进信访工(略),贯彻落实(略)署,提出加强和改进信访工作的意见建议。
(4)综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作,交办、转送信访事项,承担信访事项督查督办、复查复核工作,协调跨乡镇、跨部门、跨行业信访事项的处理和到州赴昆进京访的处置工作。
(5)完成县委和县政府交办的其他任务。
(二)机构设置情况
泸西县信访局共设4个科室,分别是:办公室、综合指导科、办信接访和网络信访科、督查督办和协调联络科。
下设1个事业单位:(略)
(三)重点(略)
一是学习贯彻党的十九大精神,引领信访(略),提升信访工作新水平;三是坚决打好“四大重点”攻坚战,体现信访工作新担当;四是不断深化信访业务规范化,实现信访工作新突破;五是深入贯彻党的建设总要求,展现信访干部新形象。
二、预算单位基本情况
我部门编制****年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分(略)位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止****年11月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制4人,其中:行政编制 3人,事业编制1人。在职实有11人,其中: 财政全供养 11人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员 0人,其中: (略)
车辆编制0辆,实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
(略)万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。
与上年相比减少10.37万元,减少的主要原因是后期预算调减经费。
(二)财政拨款收入情况
****年部门财政拨款收入为195.47万元,其中:本年收入195.47万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算(略).47万元(本级财力195.47万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的(略),国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性(略),国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年相比减少10.37万元,减少的主要原因是后期预算调减经费。
四、预算单位支出情况
****年部门预算总支出195.47万元。财政拨款安排支出195.47万元,其中,基本支出195.47万元,与上年相比减少10.37万元,减少的主要原因是后期预算调减经费。项目(略),与上年相比减少0万元,无增减变动。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
(略)万元,保运转支出9.98万元,与上年相比减少的主要原因是后期预算调减经费;
2. (略)社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.96万元,与上年减少3.48万元,减少2%,主要用于单位职工基本养老保险缴费,与上年相比减少的主要原因是****年9月调出1人,致计提基数减少;
3. (略)卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8.33万元,与上年增加2.46万元,增长41.9%,主要用于单位基本医疗缴费支出,与上年相比增加的主要原因是****年增加基本工资和艰苦边远地区津贴,计提基数增长所致;
4. (略)卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.17万元,主要用于机关事业单位医疗补助支出,与上年增加1.24万元,增长42%,与上年相比增加的主要原因是增加基本工资和艰苦边远地区津贴,计提基数增长所致;
5.(略)住房保障支出-住房改革支出-住房公积金11.24万元,主要用于职工住房公积金支出,与上年增加0.57万元,增长1%,与上年相比增加的主要原因是增加基本工资和艰苦边远地区津贴,计提基数增长所致。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
(略)万元,与上年减少4.93万元,增长2.57%,减少的主要原因是后期预算调减经费。
2. 502(略).46万元,与上年减少5.44万元,减少39%,减少的主要(略)。
五、省对下专项转移支付情况
(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入县对下专项转移支付项目清单项目:(略)
(二)与中(略)
无。
(三)按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民(略),编制了政府采购预算,共涉及采购项目6个,采购预算资金2.2万元。其中:支出(略),数量12个(台、套),金额2.2万元,政府采购方式为:其他采购方式,资金来源为:一般(略)。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
泸西县信访局****年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总额0.3万元,较上年减少21.48万元,下降98.62%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
泸西县信访局****年因公出国(境)费预算数0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
无增减变动。
(二)公务接待费
泸西县信访局****年公务接待费预算为0.3万元,较上年减少15.54万元,下降98.11%,国内公务接待批次为15次,共计(略)。
减少的主要原因是提倡厉行节约,压缩公务接待支出预算。
(三)公务用车购(略)
泸西县信访局****年公务用车购置及运行维护费为0.53万元,较上年减少5.41万元,下降91.08%。其中:公务用车购置费0万元,较上年减少0万元,下降0%;公(略).53万元,较上(略).41万元,下降91.08%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
减少(略):公务(略),本部(略),不产生公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
****年,我单位纳入《云南省地方财政预算标准化平台》的项目库储备上报项目(含上级专项转移支付项目和本级项目)0个,****年项目预算总投资0万元。至目前,其中:县本级共审(略),预算(略),分别为:0项目,金额0万元;0项目,金额0万元。我单位对预算批复项目资金,将严格对照项目绩效目标、项目实施方案、项目资金管理办法等,开展绩效监控,保障项目工作任务和项目绩效目标的完成,按上级要求实施绩效评价,保障项目实施精准、节约、高效,提高财政资金的使用效益。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1. 财政拨款收入,是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 行政单位其他收入,是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入(略)
3. 事业收入,即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中:按照国(略),不计入事(略)的资金,计入事业收入。
4. 上级补助收入,即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5. 附属单位上缴收入,即事业单位(略)。
6. 经营收入,即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外(略)
7. 其他收入,即本条上述规定范围以外的各项收入,包括投资(略)。
8. 三公经费,按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公经费”包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
9. 绩效评价,是财政(略)(单位)根据设定的绩效目标,运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准,对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。
10. 公务卡制度,公务卡是金融机(略),具有一定透支额度与透支免息期,主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是:行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费,在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。
11. 全口径预算,是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。****(略):预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预(略)为政府高效运行奠定基础。
12. 部门预算,是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、(略),经财政部门审核,经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个(略)。在部门预(略),又反映基金预算的收入和支出。
13. 国库集中收付制度,又称财政国库(略),是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系,收入通过国库单一账户体系,直接缴入国库,不设立过渡性存款账户;支出通过国库单一账户体系,以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式,将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位,即预算单位使(略)库单一账户,由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节,可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题,确保财政资金使用效益。该项制度财政部从****年起在全国推广。
(二)机关运行经(略)
泸西县信访局****年机关运行经费财政拨款预算5.01万元,主要用于人员经费、工伤生育保险、残保金、工会费。与上年相比增加1.54万元,增加的主要原因是****年增加残疾人就业保障金和在职职工公用经费预算。
(三)国有资产占用情况
鉴于截至(略)国有资产占有使用情况需在完成****年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开****年度部门决算时一并公开部门截至(略)国有资产占有使用情况。
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