位置>千里马招标网> 招标中心> 北京工美集团有限公司及所属事业单位2020年财政预算信息
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第一部分、20(略)
一、部门基本情况
二、****年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分、(略)
一、(略)
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政(略)
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一(略)
八、一般公共预(略)
九、政府(略)
十、财政拨款(含一般公共预(略))“三公”经费支出表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 202(略)
一、部门基本情况
**工美集团有(略),以传承与弘**华民族工艺美术文化、发展文化创意产业为己任,是集工艺美术品设计开发、商业经营、国际贸易、检测鉴定、职业教育、文化交流等为一体的多元化综合性企业集团,是**乃至全国工艺美术行业的龙头企业。内设(略)。
**工美集团有限责任公司部门预算包括所属事业单位1家(**市工艺美术高级技工学校),属全额拨款事业单位。
截止****年底,**工美集团有限责任公司及所属事业单位事业编制90人,实际88人;聘用人员(其他聘用人员--临时工)16人。离退休人员45人,其中:(略)
**工(略):**市工艺美术高级技工学校是**唯一的一所培养工艺美术专业技能人才的中等职业学校,主要职责是面向**市及部分外省市招收初中、高中应、往届毕业生,进行以学历教育、专业技能培训为主的中等职业学校。
二、****年收入及支出总体情况
(一)收入情况
(略)万元减少4.15万元,其他资金减少主要原因是继续使用的财政性结转资金减少。
(二)支出情况
(略)万元,增加57.37%,项目支出增加主要原因是学校实训基地建设资金增加。
三、(略)
(略)万元。项目支出主要用于改善办学条件、实训基地建设、房屋租赁、教育教学、教育综合改革、学生资助经费等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
**工美集团有限责任公司及所属事业单位因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。其他单位****年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
****年“三公”经费财政拨款预算88.47万元,比****年“三公”经费财政拨款预算增加24.77万元。其中:
1.因公出国(境)费用。本单位(略)。
2.公务接待费。****年预算数0.65万元,比201(略).15万元减少1.5万元,主要原因:落实政府过紧日子要求,贯彻厉行节约原则,严格控制公务接待数量和规模,公务接待费相应减少。****年公务接待费主要用于学校业务交流、校企**等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。****年预算数87.82万元,其中,公务用车购置费****年预算数67.76万元,比****年预算数41.86万元增加25.9万元,主要原因:为保障教育教学工作正常开展,对学校达到使用年限的班车进行更新购置;公务用车运行维护费****年预算数20.07万元,其中:公务用车燃油11万元,公务用车维修7.7万元,公务用车保险1.31万元,其他0.06万元。公务用车运行维护费(略)数19.69万元增加0.38万元。主要原因:更新班车车辆保险增加。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
(略)万元。
(二)政府购买服务预算说明
本部门****(略)。
(三)机关(略)
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
(略)万元,占本部门年初全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门****年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门****年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至****年底,**工美集团有限责任公司所属事业单位共有车辆7台,262.60万元;单位价值50万元以上的通用设备16台(套),****.66万元;单位价值100万元以上的专用设备2台(套),278.22万元。
六、名词解释
1、“三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公(略)。
2、政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 ****年(略)
附件:**工美集团有限责任公司及所属事业单位****年度部门预算报表 (见附表)
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