位置>千里马招标网> 招标中心> 景谷傣族彝族自治县景谷镇2021年度部门预算公开
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**傣族彝(略) | ||||
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**镇****年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 (一)部门主要职责 镇党委(略),切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,围绕农业、农村、农民搞好服务。 一是促进经济发展,增加农民收入。做好乡村发展规划,培育(略),推动产业结构调整,提高农(略)。建立新型农业社会化服务体系,发展农民专业**组织,提高农产品质量安全水平。稳定和完善农(略),探索集体经济(略),引导农民珍惜土地、增加投入,发展集约经营。落实强农**措施,确保农民受益。促进民营经济发展,引导农民多渠道转移就业,增加农民收入,不断提高人民生活水平。 二是强化公共服务,着力改善民生。落实计划生育基本国策,推进优生优育,稳定(略)。促进农村义务教育发展,推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设,丰富农民群众文化生活,发展农村体育事业,培养社会主义新型农村。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、(略)务。加强农村(略)。组织开展农村基础设施建设,改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作,促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系,形成管理有序(略)。 三是加强社会管理,维护农村稳定。加强民主(略)。加强社会治安综合治理,完善农村治安防控体系,保障人民生命(略)。做好(略),畅通诉求渠道,及时掌握社情民意,排查化解矛盾纠纷,妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制,提高危机处置能力。依法管理宗教事务,反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。 四是推动基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度,推进村务公开、财务公开,引导农民有序参与村级事务管理,推动农村社区建设,促进社会组织(略),增强社会自治功能。 五是转变工作职能,改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制,推进依法行政,严格依法办事,拓宽服务渠道,改进服务方式,通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式,方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解社会矛盾。 (二)机构设置情况 纳入**傣族彝族自治县**镇****年度部门预算编报的单位共8个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,事业单位6个,其他单位0个。分别是: 2.**镇财政所 3.**镇村镇规划(略) 4.**镇社会保障服务中心 5.**镇农业服务中心 6.**镇林业服务中心 7.**镇文化广播电视服务中心 8.**镇交通和安全生产服务中心 (三)重点工作概述 1.全面抓实疫情防控,有效保(略)。 2.全面巩固脱贫成果,有效衔接乡村振兴。 3.全面务实基础设施,有效改善发展环境。 4.全面加快转型升级,有效推进产业发展。 5.全面发展社会事业,有效提高民生保障。 6.全面(略),有效保护生态环境。 7.全面完善社会治理,有效维护社会稳定。 8.全面(略),有效打造人民满意政府。 二、预算单位基本情况 纳入****年**镇预算编报的单位共8个,其中:财政全额供给单位,8个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位1个;事业单位6个。截止(略)计,部门基本情况如下: 在职人员编制64人,其中:行政编制 29人,事业编制35人。在职实有64人,其中: 财政全额保障64人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员 26人,其中: (略) 车辆编制5辆,实有车辆5辆。 三、预算单位收入情况 (一)**镇财务收入情况 (略)万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。 (略)万元,主要原因:****年**镇中心小学、**镇中学独立预算,不再纳入乡镇财政所预算。 (二)财政拨款收入情况 (略)万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有**(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。 (略)万元,主要原因:****年**镇中心小学、**镇中学独立预算,不再纳入乡镇财政所预算。 四、预算单位支出情况 (略)万元,主要原因分析****年**镇中心小学、**镇中学独立预算,不再纳入乡镇财政所预算。项目支出25.59万元,与上年对比增加19.93万元,主要原因:****年增加财政所普惠金融工作经费、无传销社区(村)创建工作经费等预算。 (一)财政拨款安排支(略) (略)万元),减少0.58%。 1.****款,人大代表履职能力提升,****年预算数为4.38万元,比****年(上年)预算数增长2.83万元(****年预算数为1.55万元),增长1.53%。主要用于:(略) 2.(略)款, 行政运行,****年预算数为383.00万元,比****年(上年)预算数增长40.44万元(****年预算数为342.56万元),增长11.18%。主要用于:主要用于人员支出工资等工资福利支出、办公费等商品和服务支出、生活补助等对个人和家庭补助; 3.(略)款,其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出,****年预算数为36.48万元,与****年(上年)预算数持平,主要用于:脱贫攻坚临聘人员工资(村级档案员工资)。 4.(略)款,机关事业单位基本养老保险缴费支出, ****年预算数为81.49万元,比****年(上年)预算数增长53.23万元(****年预算数为28.25万元),增长1.88%。主要用于:机关事业单位在职人员财政缴纳养老保险金。 5.****款,行政运行 ,****年预算数为34.42万元,比****年(上年)预算数增加1.57万元(****年预算数为32.85万元),增长4.8%。主要用于:(略) 6. (略)款,行政单位医疗,****年预算数为29.47万元,比****年(上年)预算数增长8.5万元(****年预算数为20.95万元),增长40%。主要用于:行政单位在职人员、离退休人员医疗补助及大病医疗补助。 7. (略)款,公务员医疗补助,****年预算数为26.14万元,比****年(上年)预算数增长14.87万元(****年预算数为11.27万元),减少1.32%。主要用于:行政单位在职人员、离退休人员公务员医疗补助支出。 8. (略)款, 其他行政事业单位医疗支出,****年预算数为2.99万元,比****年(上年)预算数增长2.52万元(****年预算数为0.48万元),增长5.25%。主要用于:行政事业单位在职人员工伤保险、生育保险费支出。 (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况 1.**** 基本工资 ,****年预算数为210.60万元,其中(其中:基本支出210.60万元,项目支出0元)。 (略)万元,项目支出0元)。 3.(略),****年预算数为236.60万元,其中(其中:基本支出236.60万元元,项目(略))。 4.**** 绩效工资,****年预算数为26.96万元,其中(其中:基本支出26.96万元,项目支出0元)。 5.****(略), ****年预算数为81.49万元,其中(其中:基本支出81.49万元,项目支出0元)。 6.****职工基本医疗保险缴费,****年预算数为61.12万元,其中(其中:基本支出61.12万元,项目支出0元)。 7.****公务员医疗补助缴费,****年预算数为26.14万元,其中(其中:基本支出26.14万元,项目支出0元)。 8.****其他社会保障缴费, ****年预算数为6.03万元,其中(其中:(略) 9.**** 住房公积金,****年预算数为61.11万元,其中(其中:基本支出61.11万元,项目支出0元)。 10.****其他工资福利支出,****年预算数为63.99万元,其中(其中:基本支出63.99万元,项目支出0元)。 (略)万元,项目支出1.42万元)。 12.****印刷费, ****年预算数为2.3万元,其中(其中:(略) 13.****水费,****年预算数为2万元,其中(其中:(略) 14.****电费, ****年预算数为7.2万元,其中(其中:(略) 15.****邮电费,****年预算数为6.9万元,其中(其中:(略) 16.****差旅费,****年预算数为12.5万元,其中(其中:(略) 17.****会议费,****(略).42万元,其中(其中:基本支出68.72万元,项目支出1.7万元)。 18.****培训费,****年预算数为8.44万元,其中(其中:基本支出7.1万元,项目支出1.34万元)。 19.****(略),****年预算数为12万元,其中(其中:基本支出11.4万元,项目支出0.6万元)。 20.****劳务费,****年预算数为3万元,其中(其中:(略) 21.****公务用车运行维护费,****年预(略).75万元,其中(其中:基本支出6.15万元,项目支出0.6万元)。 22.****其他商品和服务支出,****年预算数为12.8万元,其中(其中:(略) 23.**** 退休费,****年预算数为82.94万元,其中(其中:基本支出82.94万元,项目支出0元)。 (略)万元,项目支出0元)。 25.****,医疗费补助,****年预算数为****元,其中(其中:(略) 26.****,奖励金,****年预算数为2.40万元,其中(其中:(略) 27.****,其他对个人和家庭的补助,****年预算数为2.95万元,其中(其中:(略) 五、省对下专项转移支付情况 (一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况 无 (二)与中(略) 无 (三)按既定政策标准测算补助事项 无 六、政府采购预算情况 根据《中华人民**国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉(略),政府采购预算总额23.5万元,其中:政府采购货物预算23.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 **镇****年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42.95万元,较上年减少2.05万元,下降0.082%,具体变动情况如下: (一)因公出国(境)费 **镇****年因公出国(境)费预算为0万元,与上年持平,共计(略)(境)团组0个,因公出国(境)0人次。 **镇无因公出国(境)。 (二)公务接待费 **镇****年公务接待费预算为24.6万元,较上年减少0.4万元,减少0.016%,国内公务接待批(略),共计接待****人次。 增减变化原因:一是****年脱贫攻坚成效仍需不断加强。二是疫情防控形势依旧严峻,“七个专项行动(略)。 (三)公务用车购置及运行维护费 **镇****年公务用车购置及运行维护费为18.35万元,较上年减少1.65万元,下降0.****%。其中:公务用车购置费0万元,与上年持平;公务用车运行维护费18.35万元,较上(略).65万元,下降0.****%。年末公务用(略)。 增减变化原因:一是****(略)。二是疫情防控形势依旧严峻,“七个专项行动”仍在继续。。 八、重点项目预算绩效目标情况 (本条分项(略)) **镇无重点项目预算绩效 九、其他公开信息 (一)专业名词解释 1、一般公共预算拨款收入:(略) 2、政府性基金预算拨款收入:(略) 3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 5、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 8、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 9、(略):指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 10、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置(略) **镇****年机关运行经费安排100万元,与上年持平。 (三)国有资(略) 鉴于截至(略)国有资产占有使用情况,需在完成****年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开****年度部门决算时一并公开。 | ||||
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