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**县道路运输管理局****年预算公开
目录
第一部分 **县道路运输管理局****年部门预算编制说明
第二部分 **县道路运输管理局****年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、(略)
三、(略)
四、财政(略)
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一(略)
七、(略)(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下(略)
十六、新增资产配置表
第一部分 **县道路运输管理局****年 部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门(略)
**市道路运输管理局(**市航务管理所、**市地方海事处),属**市交通运输局下二级单位,机构规格:副科级,单位类别:公益一类,经费形势:财政全额拨款,主要职责:依法承担道路旅客运输、道路货物运输、机动车驾驶员培训、机动车综合性能检测、机动车维修、汽车客货运站(场)、汽车租租赁和道路运输从业人员管理等道路运输经营及相关业务的行政执法职能;承担道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督管理和道路运输安全生产、反恐维稳的监督工作;承担城市公共交通工作;承担水路航务、海事行政执法职能。
(二)机构设置情况
设立11个内设机构:行政办公室、安全法规股、客运管理股、货运管理股、车辆维修技术管理股、驾驶员培训管理股、稽查队、财务股、违章办、证照室、海事航务股。
(三)重点工作概述
****年以来,在上级主管部门及市委、市政府的指导和支持下,我局全体干部职工统一思想、精诚团结,全面贯彻落实各项任务及要求,以道路运输行业管理为中心,以发展现代交通一流服务为目标,以队伍建设为根本,以保障安全为目的,加强道路运输行业管理,坚持依法行政,文明执法,服务(略)。
二、预算单位基(略)
我部门编制****年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截止(略)计,部门基本情况如下:
在职人员编制23人,其中:行政编制0人,事业编制23人。在职实有14人,其中: 财政全额保障14人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员9人,其中: (略)
车辆编制1辆,实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
****年部门财务总收入345.21万元,其中:一般(略).21万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。
与上年对比财务总收入增加23.54万元,主要原因分析:社会保障和就业支出增加0.48万元,卫生健康支出增加0.44万元,交通运输支出增加20.79万元,住房保障支出增加1.83万元。
(二)财政拨款收入情况
(略)万元,专项收入0万元,执法办案补助16.50万元,收费成本补偿0万元,国有**(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比财政拨款收入增加23.54万元,主要原因分析:本年收入增加23.54万元,其中:一般公共预算财政拨款增加7.04万元,执法办案补助16.50万元。
四、预算单位支出情况
****年部门预算总支出345.21万元。财政拨款安排支出 345.21万元,其中:基本(略).21万元,与上年对比总支出增加23.54万元,主要原因分析:社会保障和就业支出增加0.48万元,卫生(略).44万元,交通运输(略).79万元,住房保障支出增加1.83万元;项目支出0万元,与上(略)。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于
1、社会保障和就业支出46.83万元;
2、卫生健康支出21.42万元;
(略)万元;
4、住房保障支出23.61万元。
五、市对下专项(略)
无
(一)与上级配套事项
无
(二)按既定政策标准测算补助事项
无
(三)经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民**国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,政府采购预算总额2.63万元,其中:政府采购货物预算2.63万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部(略)
**县道路运输管理局****年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.11万元,较上年增加1.5万元,增长93.17%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
**县道路运输管理局****年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
增减变化原因:****年及****年因公出国(境)费预算均为0,无增减。
(二)公务接待费
**县道路运输管理局****年公务接待费预算为0.3万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,国内公务接待批次为10次,共计接待30人次。
增减变化原因:(略)务接待费预算均为0.3万元,无增减。
(三)公务用车购置及运行维护费
(略)%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因:****年,在执法办案(略).5万元,因此比****年增加1.5万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、(略)
(一)专业名词解释
1.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体(略)。
2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能**策目标,具体设类、款(略)。
3.一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于(略)算。
4.基本支出预算:是部门预算的组成部分,是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日(略)公用经费支出两部分。
5.项目支出预算:是部门预算的(略),是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。
6.机关(略):为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用(略),包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(略)
7.道路货物运输经营许可事项及实施主体:县级道路运输管理机构负责实施本行政区域内道路普通货运、道路货物专用运输、道路大型物件运输的行政许可。
8.道路危险货物运输许可事项及实施主体:经营性道路危险货物运输经营许可和非经营性道路危险货物运输许可,由所在设区的市级道路运输管理机构实施。
9.道路货运站(场)许可事项及实施主体:县级道路运输管理机构负责本行政区实施道路货运站(场)经营许可。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
**县道路运输管理局****年机关运行经费安排57.81万元,与上年对比增加16.7万元,主要原因分析:****年新增执法办案补助16.5万元,工会经费增加0.1万元,福利费增加0.1万元。
(三)国有资产占有使用情况
鉴于截至****年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成****年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开****年度部门决算时一并公开。
第二部分 **县道路运输管理局****年
部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一(略)(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、(略)(其他运转类(略))
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府(略)
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下(略)
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
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