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**市工贸高级技工学校****年部门预算情况说明
一、(略)
(一)职能职责
**市工贸高级技工学校是**市经济和信息化委员会(略)冶金技校、长安技校整合而成,其中原长安技校最早创建于****年,为我国开办的第一所技工学校。历经80余年建(略),学校(略)师学院。学校宗旨和业务范围:培养中高级技术人才,提高社会职业素质,承担纺织服装、机电、(略)
(二)单位构成
内设机构18个:党委办公室、行政办公室、财务处、人事处、质量管理处、招生处、学生处、保卫处、校团委、后勤处、教务处、**交流处、基础教育系、现代服务系、汽车工程系、智能制造系、信息**处、项目管理办公室。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:****年年初预算数****.39万元,其中:一般公共预算财政拨款****.39万元,事业预算收入****万元,其他收入****万元。收入预算较上年增加186.23万元,主要是一般公共预算财政拨款较上年减少****.77万元,其他收入较上年增加****万元。
(二)支出预算:****年年初预算数****.39万元,其中:教育支出****.21万元,社会保障和就业支出682.87万元,卫生健康支出214.47万元,住房保障支出221.84万元。支出预算较去年增加186.23万元,主要是基本(略).73万元,项目支出预算减少****.5万元。
三、部门预算情况说明
(略)万元,主要原因是陈家坪老校区土地置换项目已于****年结束,主要用于校园维修改造、校园环境改善等开支。
****年未使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
****(略).83万元,比上年减少0.85万元,其中:因公出国(境)费用0万元,与上年持平,主要原因是本校严控出国出境;公务接待费13万元,比上年减少5万元,主要原因是学校厉行节约,严控公务接待范围和标准;公务用车运行维护费28.83万元,比去年增加4.15万元,主要原因是2(略),需要加强区县的宣传力度,公务用车量增加;公务用车购置0万元,与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物(略),政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。****年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一(略).5万元。
4.国有资产占有使用情况。截止(略)所属各预算单位共有车辆4辆,其中一般公务用车4辆,****年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款**府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)其他收入:指单位取得的除“(略)
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励(略)
部门预算公开联系人:李静 联系方式:(略)
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