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项目名称:(略)审计服务定点采购
项目编号:(略)
采购计划编号:(略)
本项目于(略)0:05:23发布公告,报价时间为(略):00~16:00。现将本次竞价结果公布如下:
一、报价情况本次竞价(略)。
经评审,报价有效的供(略),报价情况如下:
(略) | (略) | ****-05-26 09:(略) |
**市弘信会计师事务所有限公司 | (略) | ****-05-26 09:(略) |
**市(略) | 33,000.00 | ****-05-26 09:(略) |
**市南海骏朗会计师事务所有限公司 | (略) | ****-05-26 10:(略) |
**市诚辉会计师事务所有限责任公司 | 35,600.00 | ****-05-26 10:(略) |
**市瑞志会计师事务所(普通合伙) | (略) | ****-05-26 09:(略) |
(先按价格从低到高,再按报价时间从先到后排序)
经评审,0家供应商不能(略),具体如下:
成交供应商:(略)
成交时间:(略)
(略),大写(人民币):贰万叁仟捌佰元整。
一、重点审计内容:(一)立项阶段 1、采购项目的立项工作是否充分、规范、科学合理,采购项目的审批是否符合规定的程序。2、必须进行招标的项目是否按规定进行了招标,承办学院、部门有无将招标项目化整为零或者以其他形式规避招标。3、采购项目是否列入年度采购计划,资金落实情况。4、重点审查项目资金预算的安排有没有绩效目标、预算资金拨付的及时性以及专款专用、跟踪监管的措施。审查专项资金在使用过程中是否存在截留、挪用及损失浪费情况。5、可行性论证报告是否符合学校有关规定,是否符合学校教学、科研需求、符合学校的学科、专业发展战略,重点审查论证立项的必要性、投入的经济性、绩效目标的合理性、实施方案的可行性,筹资的合规性。6、项目决策程序是否民主、科学,是否符合内部控制制度有关不相容岗位相互分离的规定,有无违反决策程序或出现决策失误的情况等。7、其他应审计的事项。(二)招标采购阶段 1、招标文件审计:是否按政府集中采购目录规定的范围执行,是否擅自提高采购标准,擅自委托其他单位代理应由政府集中采购机构采购的项目。是否存在按特定供应商的相关指标编制招标文件。合同条款和技术规格是否存在非特定业务需求的倾向性或歧视性。招标文件是否完整规范,如:投标人资格条件、合同条款、技术规格等。评标方法是否明确公平合理等。2、采购工作规范化审计:是否按规定采取相应的采购方式,审查因废标需要采取其他采购方式是否按相关规定办理手续。采购程序是否合理、合法、合规。采购时效是否符合有关规定等。3、采购合同审计:订立的合同是否符合国家的有关法律法规。订立的合同条款是否完备、准确,如:标的、数量、质量、型号规格、价款、质保、履行期限、地点和方式及违约责任等是否清楚、明确。订立的合同发生纠纷时,采用何种方式进行解决,以及在何地解决等是否有约定。有无同类合同的规范性模板,经过招标订立的合同条款是否符合招标文件的要求、是否与招标文件相符、是否存在对招投标文件要素的实质性改变;合同订立过程中是否履行了某些特殊要求的审批、审计、签证、登记、公证等手续。对合同执行期间所发生的项目内容和价格变更或解除是否依照法律法规进行。有关后续服务的条款是否得到履行。是否有专人跟踪落实等。 (三)验收阶段1、验收工作是否按采购文件和合同有关条款的要求。2、参与验收的部门是否齐全。3、验收工作是否按照合同有关条款的要求进行。4、对应验收对象的数量、规格、型号、培训计划的情况是否落实等。 5、其他应审计的事项。(四)投入使用阶段 1、审查是否建立健全资产管理岗位职责制度、设备运行管理制度。 2、审查有关仪器设备的岗位职责、运行管理制度执行情况、风险管理制度的落实情况。3、审查仪器设备的维修和保养情况、合同有关“三包”落实情况。4、审查设备运行以及执行效果,分析设备运行次数及开机时间。 5、其他应审计的事项。(五)绩效目标审计阶段1、审查项目绩效自评情况。2、分析项目资金(包括高建经费专项资金)管理和使用的经济性、效益性和效果性,评价项目的绩效目标完成情况,是否对有关数据进行分析、提高使用效益、效率。3、在评价项目(包括高建经费专项支出项目)经济效益的同时,关注项目的社会效益和环境效益。 4、在教学、科研等方面产生的作用和成果。5、综合绩效是否达到可行性研究报告或项目申请书的目标。6、要求会计师事务所按审计要求提交审计报告。7、其他应审计的事项。 二、 要求: (一)审计抽样要求:按相关准则要求,运用审计抽样方法确定样本范围和样本规模,样本范围应覆盖各种类和类型、样本规模应能提供必须且充分的审计证据。(二)审计报告要求:全面反映存在问题;对存在问题提出整改意见及建议;明确各采购项目是否存在重大风险并评价项目绩效;对提升我校相关内部控制制度、加强风险管理方面提出建设性意见及建议。 | 1 | 项 | (略) | 23,800.00 |
联系方式:(略)
采购单位:(略)
****年05月26日
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