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丽江市审计局审计结果公告
20(略)
丽江市中心城区祥和东路地下综合管廊工程决算审计结果
(二〇二二年九月六日公告)
根据《中华人民共和国审计法》(****年修正)第二十二条的规定,丽江市审计局派出审计组,自****年8月6日至****年11月3日,对丽江市城市建设投资开发有限责任公司(以下简称“建设单位”)负责实施的丽江市中心城区祥和东路地下综合管廊工程进行了决算审计。现将审计结果公告如下:
一、项目基本情况
(一)基本建设程序执行情况
(略)米;投资估算及资金来源:估算投资(略)万元,项目资金以企业自筹、申请国家专项基金、银行贷款和社会融资等方式筹措。
(略)万元。项目取得了建设用地规划许可、水土保持方案的行政许可、环境影响报告书的批复,办理了项目施工许可证、取得施工图审查合格证。
(二)项目(略)
根据丽江市城市建设投资开发有限责任公司账务资料,截止****年9月30日,丽江市中心城区祥和东路地下综合管廊工程资金到位共计(略)元,其中:国开发展基金有限公司贷款资金(略)元,丽江市财政局拨款资金(略)元。
(三)项目建(略)
丽江市中心城区祥和东路地下综合管廊工程设计全长****m,项目于****年9月13日开工,****年6月18日对项目已完工程进行验收。(略)历天,完成管廊主体****.6m,(略).4米尚未建设(略)。
丽江市城市建设投资开发有限责任公司账面反映,截止(略)项目完成投资(略).70元。其中:建安工程投资(略)元,待摊投资(略).56元,建设期贷款利息(略).81元,利息收入冲减贷款利息-(略).67元,罚款收入冲减建设成本-****元。
二、审计发现的主要问题
(一)工程结算多计工程价款****.45元,其中:(略)
(二)未按规定分摊费用(略)元。
(三)项目建设管理费超控制数(略).12元。
(四)项目建设管理不到位。
二、三、审计发现问题的处理情况及建议
针对上述问题,丽江市审计局已按照国家法律、法规的规定,出具了审计报告,针对审计发现的问题,提出审计建议,一是项目建设在决策阶段应当明确建设资金来源,落实建设资金,合理控制筹资成本。建议积极筹措资金来源弥补项目资金缺口,避免造成循环债务越累越大的问题;二是在今后项目建设过程中,认真做好建设项目的可行性研究等前期工作,确保投资效益,防止建设资金损失、浪费;三是加强合同及管理资金管理,严格控制建设成本,减少资金损失和浪费,提高投资效益;四是加强项目资料管理,及时收集整理项目建设过程资料,确保建设项目决算资料真实完整。五是及时支付施工单位工程尾款,结清债权债务,依照实际完成(略)
四、四、审计发(略)
针对上述问题,丽江市城市建设投资开发有限责任公司已进行了整改。对工程结算多计工程价款(略).45元,其中:超付工程款(略).09元的问题,丽江市城市建设投资开发有限责任公司在审计报告征求意见期间进行了整改,与十九冶集团有限公司签订了补充协议,已按实际完成投资调整了工程结算,并约定从十九冶集团有限公司预交的履约保证金中扣回超付工程款(略).09元;未按规定分摊费用(略)元的问题,丽江市城市建设投资开发有限责任公司在审计报告征求意见期间进行了整改,已按项目建设成本分摊各项费用,并进行了账务调整处理;项目建设管理费超控制数(略).12元的问题,丽江市城市建设投资开发有限责任公司在审计报告征求意见期间进行了整改,对超过管理费控制数标准的人员工资福利支出(略).12元进行账务调整处理;项目建设管理不到位的问题,丽江市城市建设投资开发有限责任公司承诺在今后项目建设中,将加强项目工期、成本管理工作,严格控制项目投资。
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1、该项目指提供国家及各省发改委、环保局、规划局、住建委等部门进行的项目审批信息及进展,属于前期项目。
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