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**水产畜牧学校****年部门预算公告
目 录
第一部分:(略)
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:(略)
一、单位收支总体情况说明
二、单位收入总体情况说明
三、单位支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项情况说明
(一)事业单位运行经费安排情况说明
(二)政府采购预算安排情况说明
(三)国有资产占用(略)
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
第三部分:(略)
第四部分:(略)
表一:(略)
表二:(略)
表三:(略)
表四:(略)
表五:(略)
表六:(略)
表七:(略)
表八:(略)
表九1—3:****年度自治区本级项目支出绩效目标申报表
第一部分:(略)
一、主要职能
我校创办于****年,占地面积243亩,建筑面积6万多平方米,是一所省级重点示范性中等职业学校。我校以中等职业教育为主、兼顾高职与成人教育,学校开设有水产、畜牧、机电技术、工商管理四大类15个专业。与**农业职业技术学院**开设水产养殖、畜牧兽医、烹饪专业高职教学,与**海洋大学、**农业大学开设函授专、本科教学。同时我校还行使水产畜牧行业技术培训和技能鉴定的职能。
二、机构设置情况
我校隶属**壮(略),是独立核算的二级预算单位,单位性(略)。
**自治区人民政府签署的《关于筹建创办**水产畜牧职业学院意见的函》(桂政函〔****〕111 号),同意在“十二(略)。根据《**壮族自治区水产畜牧兽医局局关于加快(略))文件精神,**水产畜牧学校受主管厅的委托作为筹设**水产畜牧职业学院的法人单位。因选址变更,****年11月25日**水产畜牧职业技术学院建设项目重新获得立项批复(桂发改社会[****]****号)。****年4月(略),自治区水产(略),并完成了征地工作。****年获得**水产畜牧职业技术学院建设项目科研批复(桂发改社会〔****〕45号),****年获得项目初设批复(桂发改社会〔****〕****号)。
三、(略)
(一)编制情况。
经自治区机构编制委员会办公室核定,**水产畜牧学校单位编制140名,其中:事业编制数103名,后勤控制数7名,非实(略)。
(二)人员构成情况。
****年预算我校在职教职员工138人(实名编96人,非实(略),后勤控制数3人,聘用(略));离退休人员46人(离休1人,退休45人)。
第二部分:(略)
一、单位收支总体情况说明
(略)万元,因学生人数的增长增加的生均经费拨款、国家助学金拨款,以及机关事业单位正常晋职晋档提资等。收入包括:一般公共预算拨款收入、纳入财政专户管理的收入安排的资金(教育收费)、未纳入财政专户管理的收入安排的资金(其他收入)。支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。
二、单位收入总体情况说明
(略)万元,因学生人数的增长增加的生均经费拨款、国家助学金拨款,以及机关事业单位正常晋职晋档提资等。其中:
(略)万元,纳入一般公共预算管理的非税收入12.60万元。
(二)纳入财政专户管理的事业收入(全部为(略))469.20万元,同比(略).20万元,增加88.43%,占比8%。
(略)万元,增加25.45%,占比13.55%。
三、单位支出总体情况说明
(略)万元,因学生人数的增长增加的生均经费拨款、国家助学金拨款,以及机关事业单位正常晋职晋档提资等。其中:
(一)按功能分类科目划分。
(略)万元,增长28.97%,占支出总预算84.68%。
205类03款02项“中等职业教育”****.09万元。用于本单位职业教育支出,包括人员经费、学校基础设施建设及教学设施设备购置、学校正常运行经费等支出。
(略)万元,同比增加11.65万元,增长6.59%,占支出总预算3.22%。
(1)208类05款02项“事业单位离退休”64.86万元。用于本单位离退休人员相关支出。
(2)208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出”82.41万元。用于本单位缴纳基本养老保险费支出。
(3)208类05款06项“机关事业单位职业年金缴费支出”41.2万元。用于本单(略)。
3.210类卫生健康支出38.11万元,同比增加4.18万元,增长12.32%,占支(略).65%。
210类11款02项“事业单位医疗”38.11万元。用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
(略)万元,增长50.02%,占支出总预算10.40%。
213类01款(略) 609.70万元。本单位受主管厅委托作为**水产畜牧职业技术学院的筹建单位,用于学院建设项目支出。
5.221类住房保障支出61.81万元,同比增加3.64万元,增长6.26%,占支出总预算1.05%。
221类02款(略).81万元。用于本单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。
(二)按支(略)。
1.基本支出预算。基本支出****万元,同比增加80.94万元,增长4.62%,占支出总预算31.25%。
(略)万元,同比增加9.86万元,增长5.61%,占基本支出预算10.13%。
(略)万元,同比增加25.81万元,增长3.75%,占基本支出预算39.00%。
(略)万元,增长45.39%,占支出总预算68.75%。
(略)万元,增长29.12%,占项目支出预算41.51%。
(2)商品和服务支出预算930.64万元,同比(略).76万元,增长60.49%,占项目支出预算23.09%。
(3)对个人和家庭的补助支出预算178.84万元,同比增加25.86万元,增长16.90%,占项目支出预算4.44%。
(略)万元,增长67.50%,占项目支出预算30.96%。
四、财政拨款收支总体情况说明
(略)万元、住房保障支出61.81万元。
五、一般公共预算支出情况说明
****年财政拨款收支总预算****.88万元,同比增加****.67万元,增长30.87%。增长的主要原因是中央提前下达 “现代(略),**水产畜牧职业技术学院建设项目获得政府债券资金在****年新增利息支出256.9万元,由于学生人数的增长获得提前下达的免学费经费的增加,以及因学生人(略),以及机关事业(略)。
(一)按支出功能分类科目划分。
1.205类科目教育支出****.50万元,同比增加865.19万元,增长29.67%,占一般公共预算总支出82.23%。
(略)万元。用于本单位职业教育支出,包括人员经费、学校基础设施建设及教学设施设备购置、学校正常运行经费等。
2.208类社会保障和就业支出107.76万元,同比增加8.36万元,增长8.41%,占一般公共预算总支出2.34%。
(1)208类05款02项“事业单位离退休”25.35万元。用于本单位离退休人员相关支出。
(2)208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出”82.41万元。用于本单位缴纳基本养老保险费支出。
3.210类卫生健(略).11万元,同比增加4.18万元,增长12.32%,占一般公共预算总支出0.83%。
210类11款02项“事业单位医疗”38.11万元。用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
(略)万元,增长50.02%,占一般公共预算总支出13.26%。
213(略) 609.70万元。本单位受主管厅委托作为**水产畜牧职业技术学院的筹建单位,用于学院建设项目支出。
5.221类住房保障支出61.81万元,同比增加3.64万元,增长6.26%,占一般公共预算总支出1.34%。
221类02款01项“住房公积金”61.81万元。用于本单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。
(二)按支出结构分类划分。
1.基本支出****.92万元,同比增加70.86万元,增长4.88%,占一般(略).09%.
(略)万元,占基本支出预算9.60%,同比增加8.99万元,增长6.56%。
(2)运转类公用经费项目支出(商品和服务支出)预算504.92万元,占基本支出预算33.18%,同比增加20.61万元,增长4.26%。
(略)万元,增长49.14%,占一般公共预算总支出66.91%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
(略)万元,同比增加70.86万元,增长4.88%。其中:
(一)人员经费情况。
人员经费****万元,占一般公共预算基本支出66.82%。其中:基本工资513.25万元、津贴补贴1.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费82.41万元、城镇职工基本医疗保险缴费38.11万元、其他社会保障缴费3.61万元、住房公积金61.81万元、其他工资福利支出等工资福利支出169.95万元;离休费14.27(略).39万元、助学金100.64万元、其他对个人和家庭的补助支出25.75万元。
(二)公用(略)。
(略)万元,占一般公共预算基本支出33.18%。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
(一)全口径预算安排“三公”经费情况。
****年部门预算安排“三公”经费支出22.24万元,其中:公务接待费3.24万元,公务用车运行维护费19万元。
(二)一般公共预算资金安排 “三公”经费情况。
****(略)“三公”经费支出预算1.24万元,全部(略),比2(略).07万元,同比下降5.34%。下降的原因是按照厉行节约的原则压减预算。
八、政府性基金预算情况说明
****年我单位无政府性基金预算。
九、其他重要(略)
(一)事业单位运行经费安排情况说明。
****年我校事业单位运行经费经费一般公共预算847.92万元,同比减少54.5万元,下降6.04%,主要原因是(略)。
(二)政府采购预算安排情况说明。
(略) 万元,同比增加76.45万元,增长9.89%。
按政府采购资(略),一般公共预算拨款849.09万元,占政府采购预算的100%。
(三)国有资产占用情况说明。
1.公务用车情况。我单位车辆编制数为4辆,定编小(略),其中一般公务用车4辆。
2.新增“三项资产”情况。我单位****年无新增“三项资产”。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明。
我单位****年部门预算共有3个项目纳入绩效管理的范围,预算资金****.99万元,经费来源全部为一般公共预算拨款。项目年度绩效目标详见表9—1、表9—2、表9—3。
第三部分:(略)
一、财政拨款收入:(略)
二、事业收入:指事业(略)。
三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、事业单位运(略):是指事业单位运行公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:(略)
附件:(略)
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