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关于墨汁的网上超市合同公告
摘要信息
中标单位
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中标金额
704.00
中标单位联系人
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招标单位
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招标编号
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招标估价
704.00
招标联系人
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代理单位
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关键信息
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 2024M050********00202
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 墨汁 | 得力/deli得力75513 | 个 | 20.00 | 5 | 100 |
| 2 | 得力 3223 旗帜 | 得力/deli3223 | 条 | 2.00 | 65 | 130 |
| 3 | 金隆兴 收纳包 | 金隆兴/Glosen5009 | 个 | 30.00 | 12.8 | 384 |
| 4 | 晨光 ASG97153 胶水 | 晨光/M GASG97153 | 瓶 | 45.00 | 2 | 90 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 杨溢凡
联系电话： ****056****
传真：
地址： 新厅路19号
2、供应商名称： ****
地址： **省**市**区****花园9号
附件信息：
附件（1）
关于墨汁的网上超市合同(2024M0509360991000202).pdf下载预览
招标进度跟踪
2024-05-09
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