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常德市武陵区人民政府办公室关于商务公文包的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****5140
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年5月10日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 百利文 B0062 商务公文包 | 20 | 700.0 | 百利文\B0062 | 验收通过 | |
| 2 | 心相印 DT200 抽纸 | 36 | 648.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT200 | 验收通过 | |
| 3 | 好媳妇 玻璃清洁器及配件 清洁神器刮水器家用魔术扫把厨房扫帚地刮浴室去污扫水笤帚 | 2 | 76.0 | 好媳妇\AGW-4477 | 验收通过 | |
| 4 | 三益档案 徽章/纪念章 三益 徽章 | 1 | 280.0 | 三益档案/SANISY\徽章 | 验收通过 | |
| 5 | 奥芬堡 锹 铁锹抗洪救援防汛战备锹建筑农用铁锹 尖头/方头可选大铁楸方头铲子工地建筑铲 | 10 | 350.0 | 奥芬堡\jbyhg009铁锹 | 验收通过 | |
| 6 | 天堂 30729E 天堂伞 30729E 晴雨伞 58CM*10骨 | 10 | 590.0 | 天堂/PARADISE\30729E | 验收通过 | |
| 7 | 三益档案 账本/账册 发文本 收文本 | 1 | 20.0 | 三益档案/SANISY\蓝色发文本 | 验收通过 | |
| 8 | 三益档案 账本/账册 发文本 收文本 | 1 | 20.0 | 三益档案/SANISY\蓝色发文本 | 验收通过 | |
| 9 | 美的 SP50Power302 电热水壶 | 2 | 658.0 | 美的/Midea\SP50Power302 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 8529A 彩色长尾夹 | 5 | 90.0 | 得力/deli\8529A | 验收通过 | |
| 11 | 创易 CHANYI 报告夹 磨砂透明抽杆夹 | 60 | 180.0 | 创易 CHANYI\CY3251 | 验收通过 | |
| 12 | 班哲尼 一次性雨衣 一次性雨衣 | 20 | 240.0 | 班哲尼\一次性雨衣 | 验收通过 | |
| 13 | 科大讯飞 B1 16G 录音笔 | 1 | 450.0 | 科大讯飞/IFLYTEK\B1 16G | 验收通过 | |
| 14 | 心相印 BT810 卷筒纸 | 6 | 189.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\BT810 | 验收通过 | |
| 15 | 希捷 STDR****300 4TB 移动硬盘 | 1 | 480.0 | 希捷/Seagate\STDR****300 4TB | 验收通过 | |
| 16 | 得力 9060 便签本/便条纸/N次贴 | 10 | 60.0 | 得力/deli\9060 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 0373 订书机 | 4 | 116.0 | 得力/deli\0373 | 验收通过 | |
| 18 | 定制骨瓷杯 瓷杯 会议杯 （下单之前麻烦联系客服） | 15 | 825.0 | A\定制骨瓷杯 瓷杯 （下单之前麻烦联系客服） | 验收通过 | |
| 19 | 双层加厚磁吸党徽3.0 党徽 | 50 | 300.0 | A\双层加厚磁吸党徽3.0 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 S555 大双头记号笔 1.5-6mm 10支/盒 (单位:支) 黑色 | 10 | 30.0 | 得力/deli\S555 | 验收通过 | |
| 21 | 80*100特大加厚垃圾袋 | 10 | 220.0 | F\80*100特大加厚垃圾袋 | 验收通过 | |
| 22 | 闪迪（SanDisk）酷铄(CZ73) 金属U盘 USB3.0 银色 | 4 | 612.0 | 闪迪/Sandisk\CZ73 | 验收通过 | |
| 23 | 得力 17753 保温壶 | 2 | 370.0 | 得力/deli\17753 | 验收通过 | |
| 24 | 普通干电池 南孚5号电池 | 60 | 150.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 25 | 索尼（SONY）DVD+R 索尼DVD刻录光盘 | 30 | 150.0 | 索尼/Sony\索尼（SONY）DVD+R | 验收通过 | |
| 26 | 斑马/ZEBRA 秀丽笔 小楷中楷软笔 | 30 | 270.0 | 斑马/ZEBRA\WF1/WF3 | 验收通过 | |
| 27 | 枪手杀虫气雾剂 杀虫剂 灭害灵 | 10 | 250.0 | 枪手/GUNNER\600ml | 验收通过 | |
| 28 | 得力 0012 订书钉 订书针 12# 1000枚/盒 （单位：盒） | 20 | 30.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 29 | 开普特 扫把簸箕套装 | 3 | 135.0 | 开普特/KPT\9070 | 验收通过 | |
| 30 | 南孚 7号无汞碱性电池 普通干电池 | 60 | 150.0 | 南孚/NANFU\7号无汞碱性电池 | 验收通过 | |
| 31 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 汤蓉
招标进度跟踪
2024-05-10
验收公告
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当前信息
2024-05-10
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