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关于扇子的网上超市合同公告
摘要信息
中标单位
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中标金额
40000.00
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
****超市合同公告
一、采购人名称： ****（本级）
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ********超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11NMB1E****620241
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 扇子 | A扇子 | 把 | 1200.00 | 2 | 2400 |
| 2 | 公牛 GN-R203U 多功能插座 | 公牛/BULLGN-R203U | 个 | 60.00 | 58 | 3480 |
| 3 | 美的 WHJ1705b 热水壶 | 美的/MideaWHJ1705b | 个 | 50.00 | 68 | 3400 |
| 4 | 宁尔 粘蝇板 驱虫用品/苍蝇拍 | 宁尔粘蝇板 | 张 | 300.00 | 4.8 | 1440 |
| 5 | 金**美 A618 指甲刀/指甲钳 | 金**美A618 | 把 | 100.00 | 4.8 | 480 |
| 6 | 雅高 YG-035 水桶/ 折叠 | 雅高YG-035 | 件 | 110.00 | 22 | 2420 |
| 7 | 茶花 2909 挂钩/粘钩 | 茶花2909 | 个 | 300.00 | 6 | 1800 |
| 8 | 科美特 垃圾桶/桌面垃圾桶 | 科美特垃圾桶 | 个 | 100.00 | 7.5 | 750 |
| 9 | 得力 3692 鼠标垫/贴/腕垫 | 得力/deli3692 | 块 | 500.00 | 4.8 | 2400 |
| 10 | 得力 4326 LED白色笔筒台灯 | 得力/deli4326 | 台 | 80.00 | 48 | 3840 |
| 11 | 超凡 001313 手机支架/手机座 | 超凡001313 | 个 | 500.00 | 3.8 | 1900 |
| 12 | 晨光 AGPJ4801 中性笔 | 晨光/M GAGPJ4801 | 支 | 500.00 | 3.5 | 1750 |
| 13 | 得力 63454 文件袋/透明拉链袋 | 得力/deli63454 | 个 | 500.00 | 5 | 2500 |
| 14 | 欧育 帽类/志愿者帽子 | 欧育志愿者帽子 | 件 | 100.00 | 12 | 1200 |
| 15 | 天堂伞 30721E 伞/晴雨伞 | 天堂伞30721E | 把 | 200.00 | 35 | 7000 |
| 16 | 得力 33593 红黑抽条六角杆HB 铅笔 | 得力/deli33593 | 筒 | 100.00 | 12 | 1200 |
| 17 | 妙洁 MTC3 抹布 | 妙洁/magicMTC3 | 件 | 120.00 | 12 | 1440 |
| 18 | 褚府家纸 硬盒装 抽纸 | 褚府家纸硬盒装 | 盒 | 100.00 | 6 | 600 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****（本级）
联系人： 机构管理员
联系电话： 187****2072
传真：
地址： **农业大厦
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于扇子的网上超市合同(11NMB1E8584620241).pdf下载预览
招标进度跟踪
2024-06-03
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