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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2024M080********00401
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 茶花 洗漱杯 | 茶花牙刷杯260ml | 个 | 200.00 | 11 | 2200 |
2 | 乐扣乐扣 HPL811-CHS 塑料保鲜盒 | 乐扣乐扣/LOCK LOCKHPL811-CHS | 个 | 300.00 | 13 | 3900 |
3 | 金**美 指甲刀/指甲钳 | 金**美LP16007 | 把 | 100.00 | 22 | 2200 |
4 | 富光 FB181040 玻璃杯双层大容量商务便携车载水杯男士办公加厚底 | 富光FB181040 | 件 | 100.00 | 29 | 2900 |
5 | 得力 9587 垃圾袋 | 得力/deli9587 | 个 | 250.00 | 12 | 3000 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 周志贞
联系电话: ****799****
传真:
地址: 西环路442号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区****广场(**﹒****批发城)二层2153号
附件信息: