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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9250
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年8月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 金士顿 DDR4 3200 16GB 内存条 | 2 | 680.0 | 金士顿/Kingston\DDR4 3200 16GB | 验收通过 | |
| 2 | 绿联 80642 六类网线 | 1 | 750.0 | 绿联/Ugreen\80642 | 验收通过 | |
| 3 | 绿联 水晶头 | 1 | 100.0 | 绿联/Ugreen\六类网线水晶头 | 验收通过 | |
| 4 | 航嘉 HK280-26PP 电脑电源 | 2 | 240.0 | 航嘉/Huntkey\HK280-26PP | 验收通过 | |
| 5 | 德力西电气 调速开关 | 10 | 170.0 | 德力西电气\Q86TS/H | 验收通过 | |
| 6 | 夏普 SF-CT201 原装粉盒 | 5 | 1850.0 | 夏普/Sharp\SF-CT201 | 验收通过 | |
| 7 | 不透光贴膜90*100厘米 (张) | 10 | 290.0 | 其他家\黑不透 | 验收通过 | |
| 8 | 立式商务直饮机饮水机 | 1 | 565.0 | MANY DADS\MD-RO-66A | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |