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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0230
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年1月1日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 南孚 5号电池2粒装 普通干电池 | 20 | 100.0 | 南孚/NANFU\5号电池2粒装 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 19362 大承重免打孔3kg生活挂钩帖 无痕背胶3只/卡 简约方形 白色 | 7 | 59.5 | 得力/deli\19362 | 验收通过 | |
| 3 | 卫洋 WYS-999 加厚垃圾袋 | 30 | 165.0 | 卫洋\WYS-999 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ARP50901 素雅直液式签字笔 0.5mm | 15 | 585.0 | 晨光/M G\ARP50901 | 验收通过 | |
| 5 | 公牛 GN-406D 电源插座 | 1 | 58.0 | 公牛/BULL\GN-406D | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0011 不锈钢订书钉12#(1000枚/盒) | 12 | 55.8 | 得力/deli\0011 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |