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订单:SCZG-370********18740,于:2025-03-04 12:59进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
供应商:****
供应商地址:**省-**市-**区-**市**区清**路西首**美里新居三区5-2-402
成交金额:1834.00,大写(人民币):壹仟捌佰叁拾肆元整
| 1 | 墨粉盒 | 理光/RICOH MP 2014HC 墨粉盒 | 理光/RICOH | MP 2014HC | 1 | ¥280.0000 | ¥280.00 |
| 2 | 刻录机 | 飚王/SSK SED001 刻录机 | 飚王/SSK | SED001 | 1 | ¥280.0000 | ¥280.00 |
| 3 | 交换机 | 普联/TP-LINK TL-SG1008M 交换机 | 普联/TP-LINK | TL-SG1008M | 1 | ¥110.0000 | ¥110.00 |
| 4 | 插排 | 公牛/BULL GN-605 3米8位 插排 总控/过载保护/强电/3/10 | 公牛/BULL | GN-605 3米8位 | 2 | ¥75.0000 | ¥150.00 |
| 5 | 墨粉盒 | 联强 TN2325 墨粉盒 | 联强 | TN2325 | 3 | ¥70.0000 | ¥210.00 |
| 6 | 闪存盘(优盘) | 金士顿/Kingston 金士顿64G 闪存盘(优盘) | 金士顿/Kingston | 金士顿64G | 5 | ¥60.0000 | ¥300.00 |
| 7 | 网线 | 绿联/UGREEN 20160 网线 | 绿联/UGREEN | 20160 | 6 | ¥36.0000 | ¥216.00 |
| 8 | 订书机 | 得力/deli 0414 订书机 | 得力/deli | 0414 | 6 | ¥18.0000 | ¥108.00 |
| 9 | 洗洁精 | 立白/Liby 1KG 洗洁精 | 立白/Liby | 1KG | 5 | ¥14.0000 | ¥70.00 |
| 10 | 美工刀 | 得力/deli 2047 美工刀 | 得力/deli | 2047 | 10 | ¥11.0000 | ¥110.00 |
联系人:程老师
联系方式:0531-****0116
采购单位:****
2025年03月04日