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一、 *采购人名称: 南****服务中心
二、 *履约供应商名称: ****金店
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4541
五、 *验收单位: 南****服务中心
六、 *验收日期: 2025年4月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | BOWERY 五金工具货架 | 20 | 3000.0 | BOWERY\货架 | 验收通过 | |
| 2 | 冰禹 锹 | 18 | 810.0 | 冰禹\铁锹 | 验收通过 | |
| 3 | 鼎坚 钢镐 | 18 | 1260.0 | 鼎坚\铁镐 | 验收通过 | |
| 4 | 包裹袋/编织袋 | 9999 | 14998.5 | 其他家\编织袋 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |