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乌翠区乌马河第一小学JD-20250523054420-2553履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、合同编号：JD-202********420-2553
二、合同名称：JD-202********420-2553
三、项目编号：****
四、项目名称：****其他办公用品等电子卖场直购
五、合同主体
采购人(甲方)：****
地址：**市**通府街46号
联系方式：138****8586
供应商(乙方)：****
地址：****社区新卫街华梅楼1层
联系方式：****000
六、合同主要信息
| 1 | 美德少年奖杯 | 12(个) | 95.00 | 1140.00 |
| 2 | 发光拍手器 | 500(个) | 3.00 | 1500.00 |
| 3 | 发光荧光棒 | 500(个) | 3.00 | 1500.00 |
| 4 | 小喇叭 | 500(个) | 2.50 | 1250.00 |
| 5 | 水杯 杯子 | 200(个) | 10.50 | 2100.00 |
| 6 | 发光头饰 | 800(个) | 5.50 | 4400.00 |
| 7 | 益智玩具棋类 | 200(个) | 12.00 | 2400.00 |
| 8 | 鼓掌拍手器 | 500(个) | 2.50 | 1250.00 |
| 9 | 五星小** | 800(个) | 0.80 | 640.00 |
合同金额： 16180.00元，大写(人民币)：壹万陆仟壹佰捌拾元整
七、本次验收内容
| 1 | 美德少年奖杯 | 12(个) | 95.00 | 1140.00 |
| 2 | 发光拍手器 | 500(个) | 3.00 | 1500.00 |
| 3 | 发光荧光棒 | 500(个) | 3.00 | 1500.00 |
| 4 | 小喇叭 | 500(个) | 2.50 | 1250.00 |
| 5 | 水杯 杯子 | 200(个) | 10.50 | 2100.00 |
| 6 | 发光头饰 | 800(个) | 5.50 | 4400.00 |
| 7 | 益智玩具棋类 | 200(个) | 12.00 | 2400.00 |
| 8 | 鼓掌拍手器 | 500(个) | 2.50 | 1250.00 |
| 9 | 五星小** | 800(个) | 0.80 | 640.00 |
合同金额： 16180.00元，大写(人民币)：壹万陆仟壹佰捌拾元整
八、验收日期：2025年05月30日
九、验收组成员：黄海、袁广文
十、验收意见：同意
十一、其他补充事宜：
****
2025年06月09日
招标进度跟踪
2025-06-09
验收公告
乌翠区乌马河第一小学JD-20250523054420-2553履约验收公告
当前信息
2025-05-26
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