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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********043********2025001802
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 洁柔 BH208-03 硬盒抽纸 3盒/提 | 洁柔/C SBH208-03, | 提 | 32.00 | 30 | 960 |
| 2 | 维达 V2218 抽纸 超韧3层盒巾130抽3盒/提装 | 维达/VindaV2218, | 提 | 24.00 | 21 | 504 |
| 3 | 维达 V4069 有芯卷纸4层140克×10卷/提 | 维达/VindaV4069, | 提 | 60.00 | 35 | 2100 |
| 4 | 维达 VS2056 卫生间专用擦手纸 | 维达/VindaVS2056, | 箱 | 12.00 | 215 | 2580 |
| 5 | 维达 VS4491 大盘纸 | 维达/VindaVS4491, | 箱 | 12.00 | 215 | 2580 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王正
联系电话: ****8055
传真:
地址: ****中心市委大楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: