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关于胶带/胶纸/胶条的网上超市合同公告
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11NMB1J585********802
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 33119 胶带 | 得力/deli33119 | 筒 | 2.00 | 40 | 80 |
| 2 | 晨光 ABS916BZ 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS916BZ | 盒 | 5.00 | 13.3 | 66.5 |
| 3 | 晨光 ABS916CB 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS916CB | 盒 | 6.00 | 17 | 102 |
| 4 | 得力 358210 剪刀 | 得力/deli358210 | 把 | 5.00 | 13.5 | 67.5 |
| 5 | 得力 8554S 票夹/长尾夹 | 得力/deli8554S | 盒 | 10.00 | 9.1 | 91 |
| 6 | 得力 0315 得力/deli 0315订书机12#(混)(台) | 得力/deli0315 | 台 | 2.00 | 22 | 44 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 徐红磊
联系电话： 133****1110
传真：
地址： ****关区人民大街11855号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2025-06-20
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