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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N313********252401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 5个/袋 樟脑丸/球 迪灵牌 小便池卫生球 5个装 | 迪灵5个/袋 | 袋 | 30.00 | 5.6 | 168 |
| 2 | 喜家家 桌脚垫 | 喜家家脚垫 | 个 | 1500.00 | 1 | 1500 |
| 3 | 绿岛 固体**剂 家庭环境清洁剂 | 绿岛/Green island固体**剂 | 罐 | 30.00 | 6 | 180 |
| 4 | 威猛先生 500g 管道疏通剂 管道疏通剂 | 威猛先生/Mr Muscle500g 管道疏通剂 | 瓶 | 40.00 | 18.5 | 740 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王宏
联系电话: 159****6168
传真:
地址: 乌市扬子江路224号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: