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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N787********254601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | OIMG 无型号 计数芯片 | OIMG无型号 | 个 | 1.00 | 260 | 260 |
| 2 | 博扬 收发器 | 博扬BY-DG104S | 套 | 1.00 | 320 | 320 |
| 3 | 格之格 NT-C0531C 墨粉/碳粉 | 格之格NT-C0531C | 支 | 1.00 | 550 | 550 |
| 4 | 海康威视 HK728TAH 机械硬盘 | 海康威视/HIKVISIONHK728TAH | 块 | 2.00 | 1590 | 3180 |
| 5 | 佳能 搓纸轮 | 佳能/CanonDR-G1130 | 套 | 1.00 | 100 | 100 |
| 6 | 人人印LD2451/2441/TN660鼓架 | 人人印LD2451/2441/TN660 | 支 | 1.00 | 380 | 380 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 加克
联系电话: 159****0847
传真:
地址: **县喀夏加尔镇青年街34号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: