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关于纸袋纸/杯纸的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N010********2520203
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 一次性纸杯 纸袋纸/杯纸 纸杯 | 无品牌一次性纸杯 | 包 | 100.00 | 8 | 800 |
| 2 | 晨光 ABS92720 订书钉 | 晨光/M GABS92720 | 盒 | 8.00 | 2 | 16 |
| 3 | 伞 生活家电配件 | 无品牌伞 | 个 | 20.00 | 35 | 700 |
| 4 | 晨光 AJD97390 双面胶带 | 晨光/M GAJD97390 | 卷 | 46.00 | 2 | 92 |
| 5 | 得力 9040 印油/印泥/** | 得力/deli9040 | 瓶 | 20.00 | 15 | 300 |
| 6 | 南孚 5号 充电电池 电池 | 南孚/NANFU5号 | 节 | 48.00 | 2.5 | 120 |
| 7 | 清风抽纸 抽纸 | 清风/qingfeng清风抽纸 | 提 | 50.00 | 15 | 750 |
| 8 | 齐心 MFK38 中性笔 | 齐心/ComixMFK38 | 盒 | 20.00 | 12 | 240 |
| 9 | 得力 粘笔 | 得力/deli台笔 | 支 | 20.00 | 8 | 160 |
| 10 | 得力 0038 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0038 | 盒 | 10.00 | 2.5 | 25 |
| 11 | 亚信 291 印油/印泥/** | 亚信291 | 件 | 20.00 | 15 | 300 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 交警大队
联系电话： 180****8060
传真：
地址： **县文化西路
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2025-07-11
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