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合肥市郎溪路小学关于台灯的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****4921
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年7月13日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 17855 台灯 | 15 | 900.0 | 得力/deli\17855 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 A5122 笔芯 | 16 | 160.0 | 得力/deli\A5122 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 S860 走珠笔 | 15 | 187.5 | 得力/deli\S860 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 VP202 橡皮 | 15 | 22.5 | 得力/deli\VP202 | 验收通过 | |
| 5 | 齐心 WHA3339 笔袋 | 15 | 225.0 | 齐心/Comix\WHA3339 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 PQ317-40 资料册40页 | 15 | 157.5 | 得力/deli\PQ317-40 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 HM111-48 马克笔 | 15 | 525.0 | 得力/deli\HM111-48 | 验收通过 | |
| 8 | 迪士尼 E0306A2 钢笔套装 | 15 | 420.0 | 迪士尼/DISNEY\E0306A2 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 71994 折叠尺 | 15 | 37.5 | 得力/deli\71994 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 2155 精装本 | 15 | 240.0 | 得力/deli\2155 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 B16 学生书包 | 15 | 1125.0 | 得力/deli\B16 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 王兵
招标进度跟踪
2025-07-13
验收公告
合肥市郎溪路小学关于台灯的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-05-30
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