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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8202
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7419 打印/复印纸 | 20 | 600.0 | 得力/deli\7419 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 2006 中性笔 | 110 | 2200.0 | 晨光/M G\2006 | 验收通过 | |
| 3 | GP1111A 晨光中性笔天空5号 GP1111 0.7(12支/盒) | 110 | 220.0 | 晨光/M G\GP1111A | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |