西宁市第二人民医院急救创伤诊疗中心建设项目审计结果

根据《中华人民**国审计法》的规定，********医院****中心建设项目进行了审计，现将审计结果公告如下：

一、 基本情况及审计评价

项目总建筑面积17232.5平方米，主要****中心业务用房、地下停车库及其他辅助设施，概算总投资9281万元，资金来源为申请中央预算内投资、省级专项资金及自筹解决，建设年限2020至2022年。项目于2020年9月28日开工建设，截至审计期间，实际资金到位87，035，149.49元，资金支出60，199，531.77元。项目实施过程中执行了项目法人责任制、招投标制、合同制、监理制。

二、审计发现的问题

（一） 建设单位环评合同管理不规范

2020年3月24日，****医院与******公司签订了环评技术咨询合同，实际环境影响报告由**方圆****公司出具，**方圆****公司为******公司股东。

（二）建设单位监管不到位，项目经理未履行岗位职责

监理日志显示2021年3月1日至5月10日期间，施工单位项目经理长期不在岗，****医院未及时督促项目施工单位严格履行合同约定。

（三）建设单位超范围列支27，959，647.89元

****医院超概算批复范围列支征地拆迁费、药库购房款及PCR实验室设备购置费共计27，959，647.89元。

（四）建设单位超比例支付工程预付款6，650，079.70元

2020年10月29日，****医院超比****集团有限公司预付工程款6，650，079.70元。

三、审计处理和整改情况

对审计查出的问题，****已依法出具审计报告，并提出相应的处理意见。截至目前，****医院对上述问题进行了整改：对建设单位环评合同管理不规范的问题，已按合同约定重新出具环评报告 ；对建设单位监管不到位、项目经理未履行岗位职责的问题，已督促新任项目经理注册持证上岗并严格考核到岗；对建设单位超范围列支的问题，已严格按规定进行了相关账务调整；建设单位超比例支付工程预付款的问题，已在工程进度款中予以抵扣。

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2021年11月25日