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上海市嘉定区嘉一实验高级中学2024年度预算执行及其他财政财务收支情况审计结果
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根据教育局2025年内部审计工作计划，局内审部门对****(以下简称“嘉一实高”)2024年度预算执行及其他财政收支情况进行了审计。现将审计结果公告如下：
一、基本情况和审计评价
嘉一实高是全额拨款预算单位。审计结果表明，嘉一实高基本遵守了有关财经法规规定，制定了《****内部控制规范手册》，包含预算管理控制、收支控制、政府采购控制、基建项目控制等内容，执行基本有效，但审计发现一些需要加以纠正和改进的问题。
二、审计发现的主要问题
（一）个别合同签订售后服务时限与报价单不一致。
（二）达到固定资产标准的未确认固定资产，共涉及金额1.21万元。
（三）原始凭证及附件欠规范。
三、审计处理情况及意见
对上述问题，区教育局已出具了审计报告，要求嘉一实高加强对合同的管理，规范合同签订；加强对资产的管理，对未入账的固定资产及时登记入账；加强对原始凭证的审核，规范报销流程。
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2025-09-08
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