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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9319
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月12日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 心相印 DT15130 抽纸 | 1 | 240.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT15130 | 验收通过 | |
| 2 | ** 茶叶 茶叶 | 6 | 1320.0 | **\茶叶 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 AGPA6801 中性笔 | 2 | 48.0 | 晨光/M G\AGPA6801 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 A5446 长尾夹 | 2 | 33.0 | 晨光/M G\A5446 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 A6562 文件夹 | 4 | 16.0 | 得力/deli\A6562 | 验收通过 | |
| 6 | 档案盒 | 1 | 119.0 | 得力/deli\27037 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 一次性纸杯 | 1 | 180.0 | 得力/deli\A465 | 验收通过 | |
| 8 | 垃圾袋 | 2 | 36.0 | 得力/deli\33071 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |