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合肥高新火炬小学关于档案盒的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****9197
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年9月30日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 33441 档案盒 | 10 | 89.0 | 得力/deli\33441 | 验收通过 | |
| 2 | 榄菊 无烟型蚊香40圈/盒 蚊香/蚊香液 | 20 | 300.0 | 榄菊/Lanju\无烟型蚊香40圈/盒 | 验收通过 | |
| 3 | 四联文件筐 | 20 | 518.0 | 无品牌\四联文件筐 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 9188 垃圾桶 | 100 | 630.0 | 得力/deli\9188 | 验收通过 | |
| 5 | 脸盆 | 40 | 280.0 | 无品牌\脸盆 | 验收通过 | |
| 6 | 心相印 ZB010 卷筒纸 | 70 | 2450.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\ZB010 | 验收通过 | |
| 7 | 超霸 7号 超霸7号电池 | 100 | 250.0 | 超霸/GP\7号 | 验收通过 | |
| 8 | 洁成 3993 垃圾袋 | 200 | 500.0 | 洁成\3993 | 验收通过 | |
| 9 | 维达 v2889 抽纸 | 70 | 1260.0 | 维达/Vinda\v2889 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 0370S 订书机 | 15 | 225.0 | 得力/deli\0370S | 验收通过 | |
| 11 | 公牛 3米插座 | 20 | 1000.0 | 公牛/BULL\GN-2080 | 验收通过 | |
| 12 | 套扫 | 60 | 1260.0 | 无品牌\套扫 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 牛冰玉
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