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伊宁市第二十三中学关于地垫的网上超市采购项目成交公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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********超市采购项目 （项目编号:**** ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:周强
项目联系电话:181****2629
采购计划文号:
采购计划金额（元）:
项目所在行政区划编码:654002
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:****开发区**路2311号
采购单位联系人和联系方式:胡嗣英:139****9319
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****83658
采购单位预算编码:430077
三、成交信息
成交日期:2025年10月30日
总成交金额（元）:8676 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | **** | **维吾尔自治区****伊犁州**市文苑街2号中苑家园VII区27-2号楼1层114室 | 8676.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 大江 地垫 | 大江 | 地垫 | 40 | 45.0 | 1800.0 | |
| 2 | 绿伞 强力洁厕800g 洁厕剂 | 绿伞/LS | 强力洁厕800g | 6 | 120.0 | 720.0 | |
| 3 | 得力 3725 光盘 | 得力/deli | 3725 | 3 | 130.0 | 390.0 | |
| 4 | 得力 礼品袋/盒/塑料袋 | 得力/deli | 拉杆夹 | 6 | 30.0 | 180.0 | |
| 5 | 尚美德 胶棉拖把 | 尚美德 | 66cm | 8 | 32.0 | 256.0 | |
| 6 | 公牛 GN-109K 接线板 | 公牛/BULL | GN-109K | 4 | 60.0 | 240.0 | |
| 7 | 公牛 GN-316 接线板 | 公牛/BULL | GN-316 | 6 | 79.0 | 474.0 | |
| 8 | 觅时光 拖把（木杆）/胶棉拖把 | 觅时光 | 觅时光木杆棉线拖把 | 12 | 12.0 | 144.0 | |
| 9 | 得力 S536 白板笔 | 得力/deli | S536 | 5 | 25.0 | 125.0 | |
| 10 | 晨光 ASC99315 奖状/证书（芯） | 晨光/M G | ASC99315 | 700 | 0.5 | 350.0 | |
| 11 | 得力 53408 胶棒 | 得力/deli | 53408 | 40 | 3.0 | 120.0 | |
| 12 | 斧头牌 去污粉500g 去污粉/剂 | 斧头牌/AXE | 去污粉500g | 4 | 210.0 | 840.0 | |
| 13 | 奥妙 除菌除螨洗衣粉 3.5KG 洗衣粉 | 奥妙/OMO | 除菌除螨洗衣粉 3.5KG | 5 | 90.0 | 450.0 | |
| 14 | 得力 7599 奖状/证书 | 得力/deli | 7599 | 600 | 0.5 | 300.0 | |
| 15 | e洁 DT134550-120 垃圾袋 | e洁 | DT134550-120 | 60 | 25.0 | 1500.0 | |
| 16 | 得力 5534 晨光 ADMN4202 文件夹 | 得力/deli | 5534 | 5 | 20.0 | 100.0 | |
| 17 | 晨光 ADMN4202 文件夹拉杆夹 | 晨光/M G | ADMN4202 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
| 18 | 得力 DL-1541 电子计算器 | 得力/deli | DL-1541 | 4 | 78.0 | 312.0 | |
| 19 | 南孚 7号 碱性电池（盒） | 南孚/NANFU | 7号 碱性电池40粒 | 1 | 150.0 | 150.0 | |
| 20 | 南孚 5号电池60粒装 南孚5号电池（盒） | 南孚/nanfu | 5号电池60粒装 | 1 | 150.0 | 150.0 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
招标进度跟踪
2025-10-30
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