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三穗县医共体总医院关于普通干电池的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****7812
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年10月31日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 | 10 | 45.0 | 南孚/NANFU\7号碱性电池2粒 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 6600 中性笔 | 48 | 40.8 | 得力/deli\6600 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 21553 便签本/便条纸/N次贴 | 14 | 42.0 | 得力/deli\21553 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7540 橡皮擦 | 3 | 3.0 | 得力/deli\7540 | 验收通过 | |
| 5 | 齐心 EA8000 板夹 | 3 | 21.0 | 齐心/Comix\EA8000 | 验收通过 | |
| 6 | 申士 9025 PU/PVC笔记本 | 5 | 60.0 | 申士/SNSIR\9025 | 验收通过 | |
| 7 | 绿文 838 档案盒 | 10 | 110.0 | 绿文\838 | 验收通过 | |
| 8 | 申士 9018 PU/PVC笔记本 | 10 | 150.0 | 申士/SNSIR\9018 | 验收通过 | |
| 9 | 绿文 2.5CM 报告夹 | 10 | 20.0 | 绿文\2.5CM | 验收通过 | |
| 10 | 绿文 1.5CM 报告夹 | 10 | 10.0 | 绿文\1.5CM | 验收通过 | |
| 11 | 绿文 209A 文件袋 | 6 | 4.8 | 绿文\209A | 验收通过 | |
| 12 | 南孚 5号电池2粒装 普通干电池 | 10 | 45.0 | 南孚/NANFU\5号电池2粒装 | 验收通过 | |
| 13 | 马可 MARCO 9001E-HB 铅笔 | 1 | 9.9 | 马可 MARCO\9001E-HB | 验收通过 | |
| 14 | 得力 0018 回形针 | 5 | 9.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 0314 订书机 | 1 | 20.0 | 得力/deli\0314 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 0012 订书钉 | 10 | 15.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 8551ES 长尾夹 | 1 | 15.0 | 得力/deli\8551ES | 验收通过 | |
| 18 | 得力 8552ES 长尾夹 | 1 | 18.0 | 得力/deli\8552ES | 验收通过 | |
| 19 | 得力 8556ES 长尾夹 | 2 | 24.0 | 得力/deli\8556ES | 验收通过 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 彭开梅
招标进度跟踪
2025-10-31
验收公告
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当前信息
2025-10-31
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