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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M102********00230
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | ** 墨水 | **450ML | 瓶 | 10.00 | 35 | 350 |
| 2 | 生活家电配件抽水器 | 无品牌无型号 | 个 | 40.00 | 30 | 1200 |
| 3 | 簸箕 | 无品牌无型号 | 个 | 15.00 | 15 | 225 |
| 4 | 棕扫把 扫把 | A软毛棕扫把 | 把 | 15.00 | 23.5 | 352.5 |
| 5 | 华进 垃圾桶 垃圾桶 | 华进垃圾桶 | 个 | 40.00 | 18 | 720 |
| 6 | 得力 7103 胶棒 | 得力/deli得力7103 | 支 | 40.00 | 3.5 | 140 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 邱继军
联系电话: ****636****
传真:
地址: ****中学
2、供应商名称: ****
地址: **省**市广信区**市广信区罗桥街道办水晶路116号8幢1605室
附件信息: