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桐城市社会保险管理中心关于印油/印泥/印台的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年12月15日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9860 印油/印泥/** | 5 | 50.0 | 得力/deli\9860 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0767ES 电热水壶 | 3 | 480.0 | 得力/deli\0767ES | 验收通过 | |
| 3 | 得力 18817 垃圾袋 | 40 | 360.0 | 得力/deli\18817 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 1555 电子计算器 | 5 | 295.0 | 得力/deli\1555 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7102 胶水 | 30 | 60.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7531 橡皮 | 10 | 20.0 | 得力/deli\7531 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 8551ES 票夹/长尾夹 | 20 | 300.0 | 得力/deli\8551ES | 验收通过 | |
| 8 | 得力 71171 卷笔刀/削笔器 | 5 | 90.0 | 得力/deli\71171 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 S20 中性笔 | 25 | 50.0 | 得力/deli\S20 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 30 | 60.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 0012 订书钉 | 30 | 60.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 5683 档案盒 | 10 | 120.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 8553ES 票夹/长尾夹 | 20 | 240.0 | 得力/deli\8553ES | 验收通过 | |
| 14 | 得力 8552ES 票夹/长尾夹 | 15 | 300.0 | 得力/deli\8552ES | 验收通过 | |
| 15 | 得力 5301 文件夹 | 10 | 70.0 | 得力/deli\5301 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 S25 中性笔 | 5 | 240.0 | 得力/deli\S25 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 33509 档案盒（10只装） | 4 | 200.0 | 得力/deli\33509 | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah****043003
招标进度跟踪
2025-12-15
验收公告
桐城市社会保险管理中心关于印油/印泥/印台的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-11-28
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