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关于订书钉的网上超市合同公告
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 520********590********2025001601
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ABS92625 厚层订书钉 23/10号易穿透订书针 办公用品 1000枚/盒 单盒装 | 晨光/M GABS92625, | 盒 | 50.00 | 2.79 | 139.5 |
| 2 | 兰诗 WYQ0722 ****学校物业撮箕 | 兰诗WYQ0722, | 个 | 5.00 | 14.5 | 72.5 |
| 3 | 得力 6600ES 红 子弹头水笔签字笔中性笔 | 得力/deli6600ES 红, | 支 | 100.00 | 0.9 | 90 |
| 4 | 得力 0231 12#高效便捷起钉器订书机拔钉器 | 得力/deli0231, | 台 | 20.00 | 3.2 | 64 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 冯红
联系电话： 182****6656
传真：
地址： **市**区平****社区
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
附件（1）
关于订书钉的网上超市合同(52030425598590898319462025001601).pdf下载预览
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2025-12-18
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