2026年内部审计项目（第一批）邀请竞价采购邀请函

一、项目名称：2026年内部审计项目（第一批）：

第一包：****原董事长离任经济责任审计；

第二包：****集团****公司原总经理离任经济责任审计及执行总经理经济责任审计；

第三包：****集团****公司经营管理审计及资产交易和自主采购情况专项审计。

二、项目内容：

第一包：****原董事长离任经济责任审计，任职期间：2020.11-2026.3.16；

被审计单位包括：****（审计期间：2020.11-2026.3.16），********公司（审计期间：2022-2026.3.16）。

需提供以下服务（包括但不限于）：审计内容主要包括：1.贯彻执行党和国家经济方针政策、执行行业主管部门管理规定等情况;2.企业发展战略规划的制定、执行和效果，以及有关目标责任制的完成情况;3.重大经济事项的决策、执行和效果情况;4.企业法人治理结构的建立、健全和运行情况，内部控制制度的制定和执行，对下属企业的管控情况;5.企业经营活动和企业财务会计的真实、合法、效益和风险管控情况;重要项目的投资、建设、管理情况;6.资产保值增值、诉讼和损失情况，境外资产投资运营和管理情况;7.在经济活动中落实有关党风廉政建设责任和遵守廉洁从业规定情况；8.以往审计、巡视巡察和检查发现问题的整改情况:9.其他需要审计的内容。

第二包：****集团****公司原总经理离任经济责任审计（审计期间：2024.6-2026.3.16）、****集团****公司执行总经理经济责任审计（审计期间：2024.6-2026.5）

被审计单位包括：****集团****公司（2024.6-2026.5）

需提供以下服务（包括但不限于）：审计内容主要包括：1.贯彻执行党和国家经济方针政策、执行行业主管部门管理规定等情况;2.企业发展战略规划的制定、执行和效果，以及有关目标责任制的完成情况;3.重大经济事项的决策、执行和效果情况;4.企业法人治理结构的建立、健全和运行情况，内部控制制度的制定和执行，对下属企业的管控情况;5.企业经营活动和企业财务会计的真实、合法、效益和风险管控情况;重要项目的投资、建设、管理情况;6.资产保值增值、诉讼和损失情况，境外资产投资运营和管理情况;7.在经济活动中落实有关党风廉政建设责任和遵守廉洁从业规定情况；8.以往审计、巡视巡察和检查发现问题的整改情况:9.其他需要审计的内容。

除经济责任审计常规内容外，重点核实经营业绩的真实性及收入确认等其他存在舞弊高风险关键事项。

****集团关联交易事项，包括集团内部各单位之间、集团与控股股东及实际控制人控制的其他企业之间的交易，审查其商业实质、定价依据、资金流转及对合并报表和经营业绩的影响；

第三包：****集团****公司经营管理审计、****集团****公司资产交易和自主采购情况专项审计

1.****集团****公司经营管理审计

被审计单位包括：****集团****公司（审计期间：2023.****.8-2026.3）、**星耀****公司（审计期间：2024.****.18-2026.3）、****集团****公司（审计期间：2024.8.16-2026.3）。

需提供以下服务（包括但不限于）：对财务状况及经营成果、内部管理控制情况、重大经济事项决策和执行情况、预算制定与执行情况、经营目标实现情况、管理情况、经营情况、机构设置、编制使用以及有关规定的执行情况、审计整改情况等方面进行审计。

2.****集团****公司资产交易和自主采购情况专项审计

审计年度：2024-2025年度

需提供以下服务（包括但不限于）：重点审计国有企业资产交易和自主采购领域责任悬空、监管缺位等履职不力问题；利益输送、违规操作等违纪违法问题；庸懒散慢、推诿扯皮等作风顽疾问题。

三、收费标准、折扣费率上限及价格:

《****事务所服务收费标准》(鲁价费发〔2010〕187号)文件收费标准的21%。本项目采购预算（控制价）为24万元，超出控制价为无效报价。

其中第一包采购预算为10万元，第二包采购预算为7万元，第三包采购预算为7万元。

四、供应商资格要求：

第一包：

1.报价****集团2025-2028年度中介机构备选库调整项目入围单位。

2.拟派入本项目的会计审计人员配备要求满足项目要求：针对本项目的专业技术人员配备合理，项目负责人1名，其他成员至少3人；现场项目负责人至少应具有6年以上相关工作经验及CPA资格证书；其他成员至少应具有2年以上相关工作经验。

3.服务机构同类业绩（近三年实施过3个或以上经济责任审计相关内审工作项目，能够提供经验证明材料）。

4.能在规定期限内出色地完成审计任务，出具正式审计报告。

5.拟派本项目主要负责人不得变更，如因特殊事项需要更改，须书面经询价单位同意后方可变更。

第二包：

1.报价****集团2025-2028年度中介机构备选库调整项目入围单位。

2.服务机构同类业绩（2023年1月1日至今实施过3个或以上经济责任审计，能够提供经验证明材料）。

3.拟派入本项目的会计审计人员配备要求满足项目要求，项目负责人1名，其他成员至少7人。

4.参审人员要求：

（1）审计项目负责人的基本要求：①现场项目负责人至少应具10年以上相关工作经验及CPA资格证书；②项目负责人必须在职在岗，认真履行职责，具有丰富的从业经历和良好的沟通能力。③中标后，项目负责人应全程参与项目工作，未经采购人同意不得更换项目负责人。

（2）项目组其他成员应具有2年以上相关工作经验。参审人员一经指派，不可随意变动，如遇特殊原因确需变换参审人员的，必须先征得采购人同意。

5.能在规定期限内出色地完成审计任务，出具正式审计报告。

6.2024年至****集团****公司审计类项目。

第三包：

1.报价****集团2025-2028年度中介机构备选库调整项目入围单位。

2.服务机构同类业绩（2023年1月1日至今实施过1个及以上资产交易或招标采购专项审计项目，能够提供经验证明材料）。

3.拟派入本项目的会计审计人员配备要求满足项目要求，项目负责人1名，其他成员至少5人。

4.参审人员要求：

（1）审计项目负责人的基本要求：①现场项目负责人至少应具有6年以上相关工作经验及CPA资格证书；②项目负责人必须在职在岗，认真履行职责，具有丰富的从业经历和良好的沟通能力。③中标后，项目负责人应全程参与项目工作，未经采购人同意不得更换项目负责人。

（2）项目组其他成员应具有2年以上相关工作经验。参审人员一经指派，不可随意变动，如遇特殊原因确需变换参审人员的，必须先征得采购人同意。

5.能在规定期限内出色地完成审计任务，出具正式审计报告。

五、供应商报价时应提交的报价文件：

1.报价函（格式详见附件1）；

2.拟派入本项目人员履历，参加审计人员资质证书复印件；

3.报价单位业务联系表（格式详见附件2）；

4.报价单位的营业执照、相关资质证明、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托及身份证复印件加盖公章；

5.同类业绩证明材料，提供中标通知书或清晰体现中标内容或合同内容、时间的合同关键页复印件，加盖公章；

（以上为报价必备文件，必须在报价时上传加盖公章彩色扫描件，缺一不可，未提供或提供不全或内容不符合要求的报价材料，采购人有权认定为无效报价）

六、评审

采取合理低价成交的方式，即在全部满足竞价文件实质性要求前提下，依据每家报价来评定，以提出最低不含税报价的供应商作为拟成交供应商，但是报价低于成本的除外。本项目分为三个包，供应商可以选择多标包报价，但最多只能中标一个标包。按标包一至标包三的顺序进行，若同一供应商在第一、二、三标包均具备成交资格，前一标包供应商确认中标后，前一标包中标人参与后续标段但不能作为成交供应商，该标包依次递补成交供应商。

如存在两家以上最低报价，按照“低价优先、时间优先”原则确定成交供应商。

采购人有权要求供应商对报价作出书面说明，并提供相关证明材料以证明其投标报价不低于成本。若供应商不能合理说明或不能提供相关证明材料，采购人有权取消其成交资格。

采购单位：****

地址：**市**区**路121号甲609室

联系人：第一包：赵永彤、第二包：薛杰、第三包：田汝楠

联系电话：****7131、****7134、****7133

本次采购活动以及相关当事人****集团相关部门的监督。

监督举报电话：0532-****7118；

监督举报邮箱：****@126.com。

（我们将尽快落实您发现的问题，对您的个人信息及所提供的举报资料严格保密。）

七、报价单位须知：

本项目通过**阳光采购平台（https://www.****.com，以下简称“平台”）开展全流程电子化竞价程序，不接受纸质文件，报价单位应先完成平台注册，通过平台免费下载竞价采购文件，在2026年5月20日14时前回复项目邀请函，在2026年5月21日14时登录平台进入项目“网上竞价大厅”进行报价并按要求上传电子文件资料。平台服务费为成交总金额的0.5%（无成交额项目服务费为200元，具体收费标准以平台为准），由成交供应商缴纳。标书代写

若供应商为合伙企业或分支机构，本招标文件法定代表人指其营业执照中的执行事务合伙人或负责人，供应商须将附件中的“法定代表人”改为“执行事务合伙人”或“负责人”，并签署相关附件。